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巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

堅(jiān)持以服務(wù)群眾為核心，兼具執(zhí)行上級(jí)政策、推動(dòng)地方發(fā)展、保障民生、維護(hù)穩(wěn)定等任務(wù)，并融入重慶城鄉(xiāng)統(tǒng)籌與山區(qū)特色，分為六大方面：1.政策執(zhí)行與規(guī)劃落實(shí)。貫徹國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)決策部署，制定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政預(yù)算，協(xié)助推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)項(xiàng)目，確保政策在基層落地。2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興。管理農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和集體經(jīng)濟(jì)，扶持特色農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游及小微企業(yè)；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和城鄉(xiāng)資源整合，助力農(nóng)民增收。3.民生服務(wù)與社會(huì)治理。提供低保、養(yǎng)老、醫(yī)保等社會(huì)保障，組織教育文化、衛(wèi)生健康服務(wù)；指導(dǎo)村（居）民自治，調(diào)解基層矛盾，推進(jìn)網(wǎng)格化管理，維護(hù)社會(huì)治安與和諧穩(wěn)定。4.公共安全與應(yīng)急管理。針對(duì)山區(qū)特點(diǎn)，重點(diǎn)開展地質(zhì)災(zāi)害防治、防汛抗旱等應(yīng)急工作；處理突發(fā)事件，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管。5.生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理。落實(shí)長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障責(zé)任，監(jiān)督污染防治與耕地保護(hù)；推進(jìn)農(nóng)村垃圾處理、污水治理、廁所改造等人居環(huán)境整治工程，促進(jìn)綠色發(fā)展。6.專項(xiàng)事務(wù)與地方特色。承擔(dān)三峽庫(kù)區(qū)移民扶持等專項(xiàng)工作；探索城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試點(diǎn)，深化戶籍改革和農(nóng)村“三變”改革，激活鄉(xiāng)村發(fā)展動(dòng)力。

（二）單位構(gòu)成。

培石鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是培石鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、培石鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、培石鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、培石鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)901.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款901.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少0.25萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少0.25萬(wàn)元，主要原因是減少2名公務(wù)人員，新增1名事業(yè)單位人員及1名“三支一扶”人員。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)901.44萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出422.04萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出27.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出136.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.52萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出8.55萬(wàn)元，農(nóng)林水支出234.9萬(wàn)元，住房保障支出36.67萬(wàn)元。支出較去年減少0.25萬(wàn)元，主要是基本支出減少16.69萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)員減少2名,用于發(fā)放的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，項(xiàng)目支出增加16.44萬(wàn)元，主要原因是新增1名“三支一扶”人員，用于保障該名人員工資福利。

二、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入901.44萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出901.44萬(wàn)元，比2024年減少0.25萬(wàn)元。其中：基本支出647.72萬(wàn)元，比2024年減少16.69萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)員減少2名，事業(yè)單位人員增加1名，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出253.72萬(wàn)元，比2024年增加16.44萬(wàn)元，主要原因是新增1名“三支一扶”人員等，主要用于保障“三支一扶”人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

培石鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.68萬(wàn)元，比2024年減少0.05萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0.48萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.68萬(wàn)元，比2024年增加0.43萬(wàn)元，主要原因是車輛老化，維修費(fèi)用上漲；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.95萬(wàn)元，比上年減少6.66萬(wàn)元。主要原因減少2名公務(wù)人員。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款253.72萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋 （納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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