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巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定，指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

7.完成縣委、縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)辦公室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬4個(gè)事業(yè)單位，分別是當(dāng)陽鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、當(dāng)陽鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、當(dāng)陽鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、當(dāng)陽鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)972.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款972.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加16.89萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加16.89萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)972.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出427.13萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出151.41萬元，衛(wèi)生健康支出39.23萬元，節(jié)能環(huán)保支出6.4萬元，農(nóng)林水支出279.83萬元，住房保障支出40.34萬元。支出較去年增加16.89萬元，主要是基本支出增加8.94萬元，項(xiàng)目支出增加7.95萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入972.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出972.61萬元，比2024年增加16.89萬元。其中：基本支出707.22萬元，比2024年增加8.94萬元，主要原因是人員晉升導(dǎo)致工資、五險(xiǎn)一金等基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出265.39萬元，比2024年增加7.95萬元，主要原因是村組干部配備齊全相應(yīng)支出增加，主要用于各村工作順利開展。

巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.7萬元，比2024年減少0.65萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2024年減少0.65萬元，主要原因是嚴(yán)格按“過緊日子”要求壓減公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.79萬元，比上年減少0.71萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款265.39萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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