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巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)一中心四板塊，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)板塊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊、民生服務(wù)板塊、平安法治板塊。下屬5個(gè)事業(yè)單位，分別是巫山縣平河鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、巫山縣平河鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、巫山縣平河鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、巫山縣平河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣平河鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1187.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1187.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少252.89萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算資金減少341萬(wàn)元，一般公共預(yù)算資金增加88.11萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1187.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出507.83萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出26.17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出223.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出46.24萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出14.50萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出290.14萬(wàn)元，住房保障支出47.81萬(wàn)元。支出較去年增加88.11萬(wàn)元，主要是基本支出增加90.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2.6萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1187.09萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1187.09萬(wàn)元，比2024年增加88.11萬(wàn)元。其中：基本支出882.44萬(wàn)元，比2024年增加90.71萬(wàn)元，主要原因是2024年新錄用公務(wù)員3名，人員晉升導(dǎo)致工資、五險(xiǎn)一金等基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出304.65萬(wàn)元，比2024年減少2.6萬(wàn)元，主要原因是村干部人數(shù)較上年減少，主要用于各村工作順利開(kāi)展。

巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.7萬(wàn)元，比2024年減少0.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2024年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)化車輛調(diào)配，減少不必要的車輛使用，提高現(xiàn)有車輛使用效率；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.82萬(wàn)元，比上年增加6.16萬(wàn)元，主要原因?yàn)?024年新錄用公務(wù)員3名，相應(yīng)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款304.65萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：吳易? 聯(lián)系方式：023-57859208