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巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，落實(shí)全鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民收入。推動(dòng)鄉(xiāng)村道路建設(shè)，改善交通條件。加強(qiáng)水利設(shè)施建設(shè)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民用水。完善供水、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，提升居民生活質(zhì)量。

4.貫徹落實(shí)國(guó)家、市、縣有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資、策劃、儲(chǔ)備、爭(zhēng)取和實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目要素保障、技術(shù)推廣指導(dǎo)、品牌培育、市場(chǎng)營(yíng)銷等工作。

5.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。做好統(tǒng)計(jì)工作、審計(jì)工作。

6.持續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)便民利民措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)便民服務(wù)事項(xiàng)。落實(shí)社會(huì)保障政策，提供低保、養(yǎng)老、醫(yī)療等基本公共服務(wù)。優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。

7.推動(dòng)義務(wù)教育普及，支持文化設(shè)施建設(shè)，豐富群眾文化生活。

8.合理利用土地、水資源，保護(hù)自然資源。落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策，治理污染，改善生態(tài)環(huán)境。推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，實(shí)施植樹造林、水土保持等生態(tài)工程。

9.健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制。打擊違法犯罪，保障群眾安全，推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。

10.制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

11.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，保障群眾參與社會(huì)治理的權(quán)利。

12.宣傳黨的路線方針政策，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，推動(dòng)移風(fēng)易俗和家庭家教家風(fēng)建設(shè)。

13.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止腐敗，提升政府公信力。

14.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

15.完成縣委、縣政府部署的其他各項(xiàng)任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。金坪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是金坪鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）、金坪鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、金坪鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、金坪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、金坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。在職在編實(shí)有人數(shù)35人，其中行政編制21人，事業(yè)編制14人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)908.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款908.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加101.22萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加101.22萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)908.67萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出454.97萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出29.97萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出40.37萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4.08萬(wàn)元，農(nóng)林水支出181.48萬(wàn)元，住房保障支出41.73萬(wàn)元。支出較去年增加101.22萬(wàn)元，主要是基本支出增加86.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加14.66萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入908.67萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出908.67萬(wàn)元，比2024年增加101.22萬(wàn)元。其中：基本支出721.44萬(wàn)元，比2024年增加86.55萬(wàn)元，主要原因是本年度新增公務(wù)員3人，工資福利及社保經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出187.23萬(wàn)元，比2024年增加14.66萬(wàn)元，主要原因是交通運(yùn)輸支出增加，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路建設(shè)等重點(diǎn)工作。

金坪鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.7萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.27萬(wàn)元，比上年增加8.9萬(wàn)元，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員增加，加之單位機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

金坪鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、金坪鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、金坪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、金坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款187.23萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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