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巫山縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8.建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治辦公室、民生服務(wù)辦公室；事業(yè)單位5個(gè)，即：銅鼓鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、銅鼓鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、銅鼓鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、銅鼓鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、銅鼓鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1471.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1471.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少10.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少10.41萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1471.90萬元，其中：一般公共服務(wù)支出583.57萬元，社會保障和就業(yè)支出233.58萬元，衛(wèi)生健康支出55.82萬元，節(jié)能環(huán)保支出26.10萬元，住房保障支出57.77萬元，文化旅游體育與傳媒支出43.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出51.21萬元，農(nóng)林水支出420.31萬元。支出較去年減少10.41萬元，主要是基本支出減少12.23萬元，項(xiàng)目支出增加1.82萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1471.90萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1471.90萬元，比2024年減少10.41萬元。其中：基本支出1038.54萬元，比2024年減少12.23萬元，主要原因是人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出433.36萬元，比2024年增加1.82萬元，主要原因是增加村干部工資調(diào)標(biāo)等，主要用于保障村社干部人員補(bǔ)助及政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用支出等重點(diǎn)工作。

巫山縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元，與上年相比減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年相比減少2.5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.75萬元，比上年減少4.13萬元，主要原因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款433.36萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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