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巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)（村）居委會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2025年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）無(wú)二級(jí)預(yù)算單位、下設(shè)巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣抱龍鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、巫山縣抱龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1857.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1857.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加12.26萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加12.26萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1857.74萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出607.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出321.37萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出25.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61.99萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出27.58萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.94，農(nóng)林水支出683.10萬(wàn)元，住房保障支出64.02萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬(wàn)元。支出較去年增加12.26萬(wàn)元，主要是基本支出增加21.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少9.57萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1857.74萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1857.74萬(wàn)元，比2024年增加12.26萬(wàn)元。其中：基本支出1218.24萬(wàn)元，比2024年增加21.83萬(wàn)元，主要原因是巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)和巫山縣抱龍鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心各新進(jìn)人員一名，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出639.5萬(wàn)元，比2024年減少9.57萬(wàn)元，主要原因是村干部補(bǔ)助預(yù)算減少，主要用于保障村干部工資等重點(diǎn)工作。

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.88萬(wàn)元，比上年增加2.08萬(wàn)元，主要原因是巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)和巫山縣抱龍鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心各新進(jìn)人員一名，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.65萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1.65萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款639.5萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：羅秋 聯(lián)系方式：（電話：023-57511403）