巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(二)單位構(gòu)成。巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)處室,分別是巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府(行政單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(非參公事業(yè)單位)。無下屬二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1540.31萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1540.31萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加17.12萬元,主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費撥款增加17.12萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1540.31萬元,其中:一般公共服務(wù)支出621.7萬元,文化旅游體育與傳媒支出30.77萬元,社會保障和就業(yè)支出239.48萬元,衛(wèi)生健康支出57.76萬元,節(jié)能環(huán)保支出20.69萬元,農(nóng)林水支出496.83萬元,住房保障支出59.72萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.36萬元。支出較去年增加17.12萬元,主要是基本支出增加15.41萬元,項目支出增加1.71萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1540.31萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1540.31萬元,比2024年增加17.12萬元。其中:基本支出1068.57萬元,比2024年增加15.41萬元,主要原因是職工工資福利及社會保險繳費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出471.74萬元,比2024年增加1.71萬元,主要原因是村組干部人數(shù)增加導致工資增加,主要用于保障村居運行、村居干部薪資、政府開展各項專項業(yè)務(wù)、農(nóng)村生活垃圾處置、鄉(xiāng)村振興重點幫扶及脫貧村工作等重點工作。
巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.3萬元,比2024年減少1.7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是本單位未安排因公出國(境)業(yè)務(wù);公務(wù)接待費1萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是落實政府過緊日子要求,進一步壓減三公經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費8.3萬元,比2024年減少0.7萬元,主要原因落實政府過緊日子要求,進一步壓減三公經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是本單位未使用公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費138.66萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款471.74萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:肖飛濤? 聯(lián)系方式:023-5785188915223525152
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