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巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)大昌鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府設(shè)有政府機(jī)關(guān)1個，下設(shè)辦公室有基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；設(shè)置大昌鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、大昌鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、大昌鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、大昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、大昌鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5個事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3297.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3297.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加388.23萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加388.23萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3297.93萬元，其中：一般公共服務(wù)支出984.70萬元，文化旅游體育與傳媒支出57.76萬元，社會保障和就業(yè)支出425.67萬元，衛(wèi)生健康支出97.19萬元，節(jié)能環(huán)保支出49.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出162.02萬元，農(nóng)林水支出1359.99萬元，住房保障支出101.27萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元。支出較去年增加388.23萬元，主要是基本支出增加28.77萬元，項(xiàng)目支出增加359.46萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3297.93萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3297.93萬元，比2024年增加388.23萬元。其中：基本支出1827.66萬元，比2024年增加28.77萬元，主要原因是2024年度巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府（本級）行政編制人員增加2名，事業(yè)單位在職人員減少2名，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險支出等預(yù)算略有增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1470.27萬元，比2024年增加359.46萬元，主要原因是年初新增巫山縣大昌鎮(zhèn)2025年市政財政以工代賑、“三支一扶”人員補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目等，主要用于專職消防、農(nóng)村生活垃圾處置、保障村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、保障村社區(qū)干部工資福利及社會保險繳納、離任村干部補(bǔ)助。“三支一扶”人員補(bǔ)助、巫山縣大昌鎮(zhèn)2025年市政財政以工代賑項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)152.04萬元，比上年增加7.31萬元，主要原因?yàn)?024年度巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府（本級）行政編制人員增加2名，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1470.27萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，均為應(yīng)急保障用車。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：馬瑞璘? 聯(lián)系方式：023-57893111