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巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2、負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5、負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8、建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

福田鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列5個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：

（一）基層治理綜合指揮室。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的運(yùn)行監(jiān)測以及線上線下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)政務(wù)督查督辦和公文、檔案、機(jī)要、保密等工作。

（二）黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作職責(zé)。

（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。

（四）民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)教育、文化、衛(wèi)生健康、民政、體育、勞動(dòng)就業(yè)等工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、退役軍人服務(wù)、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。

（五）平安法治辦公室。負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。

下屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：

巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、巫山縣福田鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、巫山縣福田鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、巫山縣福田鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、巫山縣福田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣福田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2313.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2313.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加5.15萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加5.15萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2313.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出840.67萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出394.69萬元，衛(wèi)生健康支出80.81萬元，節(jié)能環(huán)保支出45.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.06萬元，農(nóng)林水支出736.13萬元，住房保障支出83.34萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元。支出較去年增加5.15萬元，主要是基本支出增加108.34萬元，項(xiàng)目支出減少103.19萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2313.51萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2313.51萬元，比2024年增加5.15萬元。其中：基本支出1538.52萬元，比2024年增加108.34萬元，主要原因一是年末實(shí)有人數(shù)增加；二是2025年事業(yè)單位人員超額績效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算數(shù)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出774.99萬元，比2024年減少103.19萬元，主要原因是上年度增加平安建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算，本年度無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.30萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.3萬元，比2024年減少1萬元，原因是本年度規(guī)范公務(wù)用車申報(bào)、審批制度，避免不必要支出，從而降低了運(yùn)行成本；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)133.54萬元，比上年增加4.45萬元，主要原因新建基層治理指揮室、二號(hào)會(huì)議室，導(dǎo)致電費(fèi)預(yù)算增加9.5萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本年度無政府采購預(yù)算。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款774.99萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中2輛應(yīng)急保障用車，1輛特種車輛消防車，2輛其他車輛屬環(huán)衛(wèi)車輛。2025年一般公共預(yù)算無購置車輛安排。

專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳超? 電話：023-57811125