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巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出；

4、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

龍溪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。同時(shí)設(shè)立龍溪鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、龍溪鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、龍溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、龍溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、龍溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、龍溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5個(gè)直屬事業(yè)部門(mén)，所屬事業(yè)部門(mén)財(cái)政全額撥款。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1618.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1618.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加73.09萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加73.09萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1618.27萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出623.89萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出47.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出222.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出63.75萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出28.66萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出539.96萬(wàn)元，住房保障支出65.75萬(wàn)元。支出較去年增加 73.09萬(wàn)元，主要是基本支出增加77.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少4.71萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1618.27萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1618.27萬(wàn)元，比2024年增加73.09 萬(wàn)元。其中：基本支出1131.18萬(wàn)元，比2024年增加77.80萬(wàn)元，主要原因是本年度在職人員較上年增加4名，日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出487.09萬(wàn)元，比2024年減少4.71萬(wàn)元，主要原因是本年度村干部在職人員和離任村干部人員較上年減少，主要用于發(fā)放在職和離任村組干部補(bǔ)助。

龍溪鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.3萬(wàn)元，比上年增加5.73萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T較上年增加4名，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款487.09萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

專業(yè)性名詞解釋?

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 譚英俊 ??聯(lián)系方式： 023-57819880