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巫山縣人民政府龍門街道辦事處2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

龍門街道辦事處是巫山縣人民政府的派出機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責是：

1.在縣委、縣政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)；承擔轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.負責精神文明建設工作，組織開展精神文明創(chuàng)建活動和以提高市民素質(zhì)為目的的文化娛樂活動，樹立文明新風。

3.按照職責范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。

4.負責轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務工作，維護村（居）民的合法權(quán)益。

5.負責社區(qū)建設和管理，指導開展社區(qū)服務工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級經(jīng)濟、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，推動街道、村級經(jīng)濟發(fā)展和維護市政秩序。

7.負責勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、社會保障、醫(yī)療保障等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

8.指導和幫助村（居）民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治。

9.配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災等工作。

10.辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11.負責轄區(qū)內(nèi)縣委縣政府確定的重點項目建設征地拆遷工作、保障建設環(huán)境。

12.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

龍門街道黨工委、辦事處統(tǒng)一內(nèi)設9個機構(gòu)處室，分別是：基層治理指揮中心、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，以上為龍門街道辦事處（本級）；事業(yè)單位5個，即：龍門街道新時代文明實踐中心、龍門街道社區(qū)事務服務中心、龍門街道便民服務中心（退役軍人服務站）、龍門街道城鎮(zhèn)建設服務中心、龍門街道綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1613.83萬元，其中：一般公共預算撥款1513.83萬元，政府性基金預算撥款100萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加102.18萬元，主要是新調(diào)入2人及人員工資社保調(diào)標準等涉及的人員經(jīng)費撥款增加79.18萬元，政府性基金預算項目增加23萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1613.83萬元，其中：一般公共服務支出700.34萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.11萬元，社會保障和就業(yè)支出358.22萬元，衛(wèi)生健康支出70.2萬元，節(jié)能環(huán)保支出13.59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.87萬元，農(nóng)林水支出266.44萬元，住房保障支出74.07萬元。支出較去年增加102.18萬元，主要是基本支出增加72.36萬元，項目支出增加6.82萬元，政府性基金預算項目增加23萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1513.83萬元，一般公共預算財政撥款支出1513.83萬元，比2024年增加79.18萬元。其中：基本支出1221.14萬元，比2024年增加72.35萬元，主要原因是新調(diào)入2人及人員工資社保調(diào)標準等涉及的人員經(jīng)費撥款增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出292.69萬元，比2024年增加6.82萬元，主要原因是清掃保潔勞務費、龍江村美麗家園建設項目等，主要用于村（社區(qū)）干部補助、村（居）組織辦公經(jīng)費、村（居）組織服務群眾工作經(jīng)費、農(nóng)村生活垃圾處置費、專項業(yè)務費綜合定額、清掃保潔等重點工作。

2025年政府性基金預算收入100萬元，政府性基金預算支出100萬元，比2024年增加23萬元，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算9.48萬元，比2024年減少0.27萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元，比2024年減少0.3萬元；公務接待費0.48萬元，比2024年增加0.03萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費104.29萬元，比上年增加0.83萬元，主要原因是遴選兩人至街道工作日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，且政府響應國家號召，縮減開支，減少不必要的支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款292.69萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車1輛、安監(jiān)車1輛、環(huán)保車1輛，社區(qū)電動巡邏車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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