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一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年一般公共預(yù)算收入111,596萬元，增長6.1%，完成預(yù)算的100.1%，加上返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等，收入總計647,467萬元。一般公共預(yù)算支出590,197萬元，下降12.1%，為調(diào)整預(yù)算的104%，加上上解上級支出、地方政府債券還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計647,467萬元。與縣十七屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的快報數(shù)相比，決算數(shù)略有變動，具體為：

（一）一般公共預(yù)算收入數(shù)中，調(diào)入資金執(zhí)行數(shù)為50,000萬元，決算數(shù)為52,820萬元，增加2,820萬元；

（二）調(diào)出資金執(zhí)行數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2,820萬元，增加2,820萬元。以上變動均屬市與我縣財政結(jié)算辦理中的正常對賬調(diào)整（詳見附件1）。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年政府性基金收入84,890萬元，同比下降10.1%。，為調(diào)整預(yù)算的74.5%，加上上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余后，收入總計456,882萬元。政府性基金預(yù)算支出347,523萬元，同比增長99.3%，為調(diào)整預(yù)算的116.3%，加上上解上級支出、政府性基金預(yù)算調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計456,882萬元（詳見表2）。與2020年執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)略有變動，具體為：

（一）政府性基金預(yù)算收入數(shù)中，調(diào)入資金執(zhí)行數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2,820萬元，增加2,820萬元；

（二）調(diào)出資金執(zhí)行數(shù)為48,832萬元，決算數(shù)為51,652萬元，增加2,820萬元。以上變動均屬市與我縣財政結(jié)算辦理中的正常對賬調(diào)整（詳見附件2）。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,168萬元，收入總計1,168萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)出資金1,168萬元，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，支出總計1,168萬元。與2020年執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無變動，保持一致（詳見附件3）。

四、其他決算事項(xiàng)說明

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況。全縣2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2,108.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少940.62萬元，下降30.8%。較上年支出數(shù)減少283.7萬元，下降11.9%。主要是各預(yù)算單位按照過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以及受客觀因素影響，公務(wù)用車支出和公務(wù)接待支出減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。全縣2020年度無因公出國（境）支出，較上年支出數(shù)減少49.92萬元。公務(wù)車購置費(fèi)144.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加130.38萬元，增長905.4%。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,638.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少562.71萬元，下降25.6%；較上年支出數(shù)增加19.08萬元，增長1.2%。公務(wù)接待費(fèi)325.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少508.30萬元，下降60.9%；較上年支出數(shù)減少8.97萬元，下降2.7%。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。全縣2020年度無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置9輛，公務(wù)車保有量為472輛；國內(nèi)公務(wù)接待3,784批次35,807人，無國內(nèi)外事接待，無國（境）外公務(wù)接待。2020年預(yù)算單位人均接待費(fèi)91.01元，新購車輛平均購置費(fèi)16.09萬元，保有車輛車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬元。

（二）政府債務(wù)情況

市財政局核定我縣2020年政府債務(wù)限額為69億元。截至2020年末，全縣政府債務(wù)余額68.6億元，其中：一般債券44.7億元、專項(xiàng)債券22.6億元、世行貸款等外債1.3億元，控制在市級下達(dá)的限額以內(nèi)，政府債務(wù)率約91.1%，風(fēng)險等級為綠色。

（三）對下級財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付10.38億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付7.97億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.41億元。主要用于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保社會民生等基本公共服務(wù)保障能力。

（四）項(xiàng)目支出績效情況

按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，2020年度全縣納入績效目標(biāo)管理的預(yù)算單位101個，項(xiàng)目數(shù)量667個，涉及資金78,016萬元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋。2020年開展項(xiàng)目績效評價445個，同比增長81.6%，評價金額從去年213,965萬元增加到328,500萬元，同比增長53.5%。