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巫山縣2022年決算的報(bào)告

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年一般公共預(yù)算收入102,211萬(wàn)元，同比下降13.09%，比上年同口徑增長(zhǎng)2.1%。完成調(diào)整預(yù)算的92.9%，加上返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等，收入總量為691,293萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出547,746萬(wàn)元，同比增加5.7%，加上上解上級(jí)支出、地方政府債務(wù)還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總量為691,293萬(wàn)元。與縣十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無(wú)變動(dòng)，具體為：

（一）一般公共預(yù)算收入數(shù)中，稅收收入執(zhí)行數(shù)為35,112萬(wàn)元 ，決算數(shù)為35,112萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；非稅收入執(zhí)行數(shù)為67,099萬(wàn)元 ，決算數(shù)為67,099萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入中，執(zhí)行數(shù)434,034萬(wàn)元，決算數(shù)為434,034萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。

（三）一般公共預(yù)算支出，支出總量為執(zhí)行數(shù)為691,293萬(wàn)元 ，決算數(shù)為691,293萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；具體為：

一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為547,746萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；上解上級(jí)支出決算數(shù)為17,892萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；地方政府債券還本支出決算數(shù)為85,472萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金決算數(shù)為563萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；結(jié)轉(zhuǎn)下年決算數(shù)為39,620萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。

以上數(shù)據(jù)均屬市與我縣財(cái)政結(jié)算辦理中的正常對(duì)賬（詳見附件1）。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2022年政府性基金收入60,974萬(wàn)元，同比下降8.92%，完成調(diào)整預(yù)算的81.3%,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余后，收入總量為402,615萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出278,123萬(wàn)元，同比增加33.26%，加上上解上級(jí)支出、政府性基金預(yù)算調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總量為402,615萬(wàn)元（詳見附件2）。與縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)略有變動(dòng)，具體為：

（一）政府性基金預(yù)算收入中，本級(jí)收入決算數(shù)為60,974萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；上級(jí)補(bǔ)助收入決算數(shù)70,112萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。

（二）上解上級(jí)支出執(zhí)行數(shù)為2,229萬(wàn)元，決算數(shù)為2,228萬(wàn)元，減少1萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出執(zhí)行數(shù)為86,771萬(wàn)元，決算數(shù)為86,772萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元。上述變動(dòng)均屬市與我縣財(cái)政結(jié)算辦理中的正常對(duì)賬。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3,508萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)出資金3,508萬(wàn)元，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，支出總量為3,508萬(wàn)元。與縣十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無(wú)變動(dòng)（詳見附件3）。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入203,365萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.4%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)58,883萬(wàn)元，收入總量為262,248萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出219,517萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42,731萬(wàn)元后，支出總量為262,248萬(wàn)元。與縣十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無(wú)變動(dòng)（詳見附件4）

五、其他決算事項(xiàng)說(shuō)明

（一）政府債務(wù)情況。市財(cái)政局核定我縣2022年政府債務(wù)限額為105.45億元。截至2022年末，全縣政府債務(wù)余額105.45億元，其中：一般債券49.75億元、專項(xiàng)債券54.5億元、世行貸款等外債1.2億元。控制在市級(jí)下達(dá)的限額以內(nèi)，政府債務(wù)率約136.08%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色。

（二）對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況。縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付9.25億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付2.7億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6.55億元。主要用于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保社會(huì)民生等基本公共服務(wù)保障能力及農(nóng)林水方面支出。

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況。按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，部門整體績(jī)效目標(biāo)編制80個(gè)，一級(jí)預(yù)算單位整體績(jī)效目標(biāo)編制覆蓋率達(dá)100%；將所有納入部門預(yù)算的財(cái)政支出項(xiàng)目，均編報(bào)績(jī)效目標(biāo)，2022年編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1,445個(gè)，涉及資金251,077萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。2022年自評(píng)項(xiàng)目1,558個(gè)，金額340,342萬(wàn)元。對(duì)20個(gè)編制了2021年整體績(jī)效目標(biāo)的試點(diǎn)單位都開展了部門整體績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位自評(píng)全覆蓋；委托第三方對(duì)11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金16,699萬(wàn)元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況。全縣2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2,052.9萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少483.41萬(wàn)元，下降19.06%。較上年支出數(shù)減少192.44萬(wàn)元，下降8.57%。主要是公車購(gòu)置費(fèi)減少，公務(wù)用車支出和公務(wù)接待支出減少。各預(yù)算單位按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。全縣2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)388.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加90.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.38%，主要是衛(wèi)生系統(tǒng)為疫情防控，購(gòu)置120急救車；較上年支出減少230.07萬(wàn)元，下降37.19%。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,424.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少309.55萬(wàn)元，下降17.85%，較上年支出增加90.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.81%。公務(wù)接待費(fèi)239.75萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少264.39萬(wàn)元，下降52.44%，較上年支出數(shù)減少53.17萬(wàn)元，下降18.15%。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。全縣2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況；公務(wù)用車購(gòu)置24輛，公務(wù)車保有量為463輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2793批次26,060人，無(wú)國(guó)內(nèi)外事接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。2022年預(yù)算單位人均接待費(fèi)92元，新購(gòu)車輛平均購(gòu)置費(fèi)16.19萬(wàn)元，保有車輛車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬(wàn)元。

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