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一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

剛剛過(guò)去的2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是山區(qū)庫(kù)區(qū)強(qiáng)縣富民現(xiàn)代化新巫山的起步之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。一年來(lái)，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)重慶的重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感的工作導(dǎo)向，在復(fù)雜矛盾中主動(dòng)變革，在多重挑戰(zhàn)中逆勢(shì)而上，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新成效。全縣財(cái)政始終堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，全力服務(wù)保障縣委工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大預(yù)算決議，深入實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌整合財(cái)政資源，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革，著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)，為山區(qū)庫(kù)區(qū)強(qiáng)縣富民現(xiàn)代化新巫山建設(shè)提供有力保障。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

全縣一般公共預(yù)算收入完成130,347萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)27.5%，其中，稅收收入完成55,301萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%，增幅較高主要是上年大規(guī)模留抵退稅形成低基數(shù)，以及經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升帶動(dòng)稅收恢復(fù)性增長(zhǎng)；非稅收入75,046萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,620萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入400,722萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入135,494萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金563萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金收入52,865萬(wàn)元和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入8,135萬(wàn)元后，收入總量為767,746萬(wàn)元。

全縣一般公共預(yù)算支出542,404萬(wàn)元，下降1%，加上上解中央和市級(jí)支出28,377萬(wàn)元、債務(wù)還本支出118,628萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,225萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年60,037萬(wàn)元、待償債再融資一般債券結(jié)余75萬(wàn)元后，支出總量為767,746萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。

重點(diǎn)支出執(zhí)行情況為：一般公共服務(wù)支出49,063萬(wàn)元，下降3.5%；公共安全支出16,793萬(wàn)元，下降6.4%；教育支出109,005萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%（加上教育系統(tǒng)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、債券安排的項(xiàng)目等支出，教育事業(yè)總投入152,097萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%）；科學(xué)技術(shù)支出1,143萬(wàn)元，增長(zhǎng)1 %；文化旅游體育與傳媒支出5,715萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出89,236萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%；衛(wèi)生健康支出50,821萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%；節(jié)能環(huán)保支出18,611萬(wàn)元，下降29.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,829萬(wàn)元，下降22.6%；農(nóng)林水支出109,000萬(wàn)元，與上年基本持平；交通運(yùn)輸支出22,990萬(wàn)元，下降28.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出674萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,754萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.6%；糧油物資儲(chǔ)備支出248萬(wàn)元，上年未列該科目；自然資源海洋氣象等支出3,373萬(wàn)元，下降14.7%；住房保障支出29,348萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7,029萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%；債務(wù)付息付費(fèi)支出17,484萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%；其他支出288萬(wàn)元，下降90.8%。預(yù)備費(fèi)年初安排6,000萬(wàn)元，執(zhí)行中動(dòng)用3,122萬(wàn)元，主要用于疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)和困難群眾救助，剩余部分按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全縣政府性基金預(yù)算收入完成105,860萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.9%，增長(zhǎng)73.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入84,364萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.7%；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入4,937萬(wàn)元，下降15.9%；其他政府性基金收入16,559萬(wàn)元（主要是專項(xiàng)債券利息收入），增長(zhǎng)19.1%。加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入92,281萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入86,772萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入216,600萬(wàn)元后，收入總量為501,513萬(wàn)元。

全縣政府性基金預(yù)算支出305,269萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%，加上上解支出4,446萬(wàn)元、調(diào)出資金52,865萬(wàn)元、債務(wù)還本16,600萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年122,333萬(wàn)元后，支出總量為501,513萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成9,135萬(wàn)元，完成預(yù)算的130.5%，增長(zhǎng)160.4%。未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，調(diào)出資金8,135萬(wàn)元用于一般公共預(yù)算支出后，結(jié)轉(zhuǎn)下年1,000萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入311,177萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入222,065萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)80,214萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%；工傷保險(xiǎn)收入5,531萬(wàn)元，下降2.7%；失業(yè)保險(xiǎn)3,367萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43,063萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出320,632萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出223,228萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出87,960萬(wàn)元，下降4.8%；工傷保險(xiǎn)支出5,659萬(wàn)元，下降1.1%；失業(yè)保險(xiǎn)支出3,785萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%。收支相抵，全縣社保基金預(yù)算收支結(jié)余33,608萬(wàn)元。2024年社?；痤A(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)一編制。

（五）地方政府債務(wù)舉借規(guī)模、結(jié)構(gòu)、發(fā)行、償還情況

1.規(guī)模和結(jié)構(gòu)。市財(cái)政局核定我縣2023年度政府債務(wù)限額26.91億元。其中：一般債務(wù)限額5.25億元；專項(xiàng)債務(wù)限額21.66億元。截至2023年底，全縣政府債務(wù)余額為132.31億元，在核定限額之內(nèi)。按類型分，一般債務(wù)余額56.15億元，專項(xiàng)債務(wù)余額76.16億元。

2.發(fā)行情況。全縣爭(zhēng)取地方政府債券35.21億元。其中：一般債券1.74億元；專項(xiàng)債券20億元；再融資債券13.47億元。

3.償還情況。全縣政府債務(wù)付息支出3.9億元。其中：專項(xiàng)債務(wù)利息2.15億元；一般債務(wù)利息1.75億元。

總的來(lái)看，全縣政府債券資金依法用于公益性項(xiàng)目建設(shè)。償債資金來(lái)源明確，按時(shí)足額還本付息，沒(méi)有出現(xiàn)償付風(fēng)險(xiǎn)。按財(cái)政部政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法測(cè)算，預(yù)計(jì)我縣政府債務(wù)率為161.8%，等級(jí)為黃色，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

二、2023年財(cái)政工作情況

（一）堅(jiān)持量質(zhì)并舉，在“穩(wěn)進(jìn)增效”中求突破。緊盯全年財(cái)政收入目標(biāo)，及時(shí)分析研判縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，在堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，持續(xù)推動(dòng)依法征收、應(yīng)收盡收，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

一是多措并舉組織收入。錨定年度收入目標(biāo)，加強(qiáng)房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金融領(lǐng)域、批發(fā)零售等重點(diǎn)稅源管理，動(dòng)態(tài)掌握零星小額稅源狀況，持續(xù)培育非煤礦山、光伏發(fā)電等新興稅源。嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入政策和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，精心測(cè)算、定期調(diào)度，及時(shí)足額繳入財(cái)政專戶。有序推進(jìn)土地出讓，全力支持房地產(chǎn)健康發(fā)展，依規(guī)收取城市配套費(fèi)。一般公共預(yù)算收入增速在全市排名第五。

二是積極爭(zhēng)取各類支持。圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展等戰(zhàn)略機(jī)遇，認(rèn)真研究上級(jí)資金、項(xiàng)目分配政策，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，提升項(xiàng)目質(zhì)量。爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付及各類?？?9.3億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付36.72億元（包括增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目資金1.37億元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12.58億元。爭(zhēng)取各類幫扶資金2.03億元。

三是努力爭(zhēng)取債券資金。積極主動(dòng)加強(qiáng)與市級(jí)財(cái)政的溝通銜接，精準(zhǔn)把握全市債券發(fā)行時(shí)間、額度及重點(diǎn)支持領(lǐng)域，常態(tài)化申報(bào)新增債券項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取再融資債券，全年?duì)幦Y金35.21億元，同比增長(zhǎng)34%。優(yōu)化債券資金投后管理，有力支持了重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域和民生實(shí)事推進(jìn)，有序降低了債務(wù)利息成本，有效緩解了中小企業(yè)欠款化解壓力。

四是有效盤活國(guó)有資產(chǎn)。開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)調(diào)查摸底，對(duì)全縣行政事業(yè)單位和縣屬國(guó)企的房屋、土地、公益性資產(chǎn)等14類國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行“應(yīng)報(bào)盡報(bào)，應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)”，清晰呈現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)全貌，梳理查找資產(chǎn)低效使用、閑置浪費(fèi)等情況，為資產(chǎn)精細(xì)化管理和盤活處置利用夯實(shí)了基礎(chǔ)。全年盤活國(guó)有房產(chǎn)、土地礦產(chǎn)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等資產(chǎn)資源6.63億元，超額完成年度盤活目標(biāo)任務(wù)。

五是加強(qiáng)財(cái)政收入統(tǒng)籌。持續(xù)加大政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入一般公共預(yù)算收入的力度。繼續(xù)落實(shí)部門預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”和盤活存量資金相關(guān)政策，對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付進(jìn)行統(tǒng)籌。推動(dòng)捐贈(zèng)收入和本級(jí)收入安排的項(xiàng)目進(jìn)行有效銜接。全年統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付4,781萬(wàn)元，實(shí)施“零結(jié)轉(zhuǎn)”資金4,802萬(wàn)元，盤活存量資金9,022萬(wàn)元。將教育收費(fèi)納入預(yù)算統(tǒng)籌，全部用于教育事業(yè)發(fā)展。

（二）堅(jiān)持未雨綢繆，在“除險(xiǎn)清患”中守底線。扎實(shí)有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力守好庫(kù)款安全和“三?！钡拙€，持續(xù)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，積極支持重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，有效防止“點(diǎn)”上的各類風(fēng)險(xiǎn)隱患向“面”上傳導(dǎo)蔓延。

一是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)償債主體責(zé)任，及時(shí)足額償還到期存量債務(wù)。抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，推動(dòng)法定債務(wù)與隱性債務(wù)合并監(jiān)管。持續(xù)規(guī)范違規(guī)舉債融資行為，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。優(yōu)化債券資金投后管理，提高債券資金使用效益。全年未發(fā)生債務(wù)違約事件，未發(fā)現(xiàn)新增隱性債務(wù)，超額完成市上下達(dá)的隱性債務(wù)化解任務(wù)，達(dá)到既定的綜合債務(wù)率控制目標(biāo)。

二是守住庫(kù)款安全警戒線。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行的日常監(jiān)測(cè)和分析研判，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶管理制度，及時(shí)開(kāi)展實(shí)體資金賬戶清理，全面清理財(cái)政暫存暫付款項(xiàng)，收回歷年財(cái)政對(duì)外借款1.56億元。加強(qiáng)重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)前的資金調(diào)度，日末、月末庫(kù)款始終保持在警戒線之上，庫(kù)款運(yùn)行安全規(guī)范。進(jìn)一步加強(qiáng)直達(dá)資金管理和監(jiān)督，分配和支出進(jìn)度均在全市排名前列。

三是兜牢兜實(shí)三保底線。將國(guó)家“三?！鼻度腩A(yù)算一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算編制、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑與“三?！惫ぷ鞯挠行с暯?。同時(shí)，開(kāi)展 “過(guò)緊日子”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行中央、市級(jí)支出政策，實(shí)施“三公”經(jīng)費(fèi)限額管理，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，壓減一般性支出和非急需非剛性支出1,245萬(wàn)元，預(yù)計(jì)“三公”支出2,136萬(wàn)元，同比下降8%。

四是硬化財(cái)經(jīng)法紀(jì)約束。全面落實(shí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》，聚焦會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范、政府采購(gòu)、涉農(nóng)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，組織實(shí)施5項(xiàng)財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)常態(tài)化開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，并持續(xù)跟蹤問(wèn)題整改落實(shí)。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與其紀(jì)檢監(jiān)察、巡察審計(jì)等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)。同時(shí)，強(qiáng)化源頭控制，加快完善有關(guān)制度辦法。

五是助力平安巫山建設(shè)。貫徹總體國(guó)家安全觀，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，安排8,100萬(wàn)元健全社會(huì)治安防控體系，支持打擊毒品、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)。安排4,800萬(wàn)元保障案件審判執(zhí)行、檢察監(jiān)督、司法救助、信訪維穩(wěn)等，支持基層社會(huì)治理中心、現(xiàn)代化網(wǎng)格治理體系等建設(shè)。安排16,600萬(wàn)元，用于安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、地災(zāi)防治、食藥安全等能力建設(shè)。

（三）堅(jiān)持破題探路，在“改革求變”中提質(zhì)效。堅(jiān)持整體智治，將加強(qiáng)管理、健全機(jī)制、完善制度一體推進(jìn)，提高資源配置效率、財(cái)政政策效能、資金使用效益，更好發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。

一是深化預(yù)算管理一體化改革。將債務(wù)管理、決算模塊等納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，目前一體化模塊已達(dá)到18個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理常態(tài)化，績(jī)效目標(biāo)編制、績(jī)效自評(píng)覆蓋率均達(dá)100%，對(duì)186個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金調(diào)度進(jìn)行了有機(jī)銜接。

二是謀劃新一輪國(guó)有企業(yè)改革。開(kāi)展縣屬國(guó)企財(cái)務(wù)和法律盡職調(diào)查，為新一輪重組整合打好基礎(chǔ)。融資平臺(tái)公司由13家壓降至10家。推動(dòng)國(guó)企債務(wù)“去存量、控增量”，年末債務(wù)規(guī)模較鎖定數(shù)據(jù)下降3.4%，綜合融資成本利率控制在5%以內(nèi)，有效緩解利息本金化。加快形成國(guó)資監(jiān)管“一盤棋”格局，利用國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)，對(duì)國(guó)企財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、投融資等7個(gè)板塊進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管。

三是優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。全面推行政府采購(gòu)全流程電子化，實(shí)現(xiàn)首次遠(yuǎn)程異地就近評(píng)標(biāo)。實(shí)施限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)預(yù)算金額1.41億元，節(jié)約1,015萬(wàn)元，節(jié)約率6.73%。推廣政采貸、政采擔(dān)業(yè)務(wù)41筆，涉及金額996萬(wàn)元，紓解了投標(biāo)企業(yè)資金壓力。落實(shí)綠色采購(gòu)政策，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品占同類產(chǎn)品政府采購(gòu)規(guī)模的90%。超額完成貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)留任務(wù)。

四是提高財(cái)政預(yù)算評(píng)審質(zhì)效。推動(dòng)全過(guò)程投資成本管理，優(yōu)化預(yù)算評(píng)審環(huán)節(jié)，規(guī)范設(shè)計(jì)變更、投資概算調(diào)整程序，加快項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，規(guī)范中介執(zhí)業(yè)行為，提高評(píng)審質(zhì)效。對(duì)金額50萬(wàn)元以上的政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算審核，對(duì)400萬(wàn)元以下的施工項(xiàng)目進(jìn)行抽審。完成評(píng)審項(xiàng)目84個(gè)，送審34.22億元，審減3.31億元，平均審減率9.7%，有效控制了政府投資項(xiàng)目成本。

五是推進(jìn)非稅收入收繳電子化管理改革。提高非稅收入收繳管理和服務(wù)效能，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，提供網(wǎng)絡(luò)繳款、電子支付等新興的繳款模式。2023年1月財(cái)政物業(yè)專項(xiàng)維修資金電子票據(jù)投入使用，6月垃圾處理費(fèi)電子票據(jù)正式運(yùn)行，財(cái)政票據(jù)全面進(jìn)入“無(wú)紙化”時(shí)代。累計(jì)開(kāi)具電子票據(jù)391萬(wàn)份，涉及資金7.3億元，增長(zhǎng)8.7%，達(dá)到 “以票控費(fèi)”改革目標(biāo)。

（四）堅(jiān)持以財(cái)輔政，在“惠民有感”中作貢獻(xiàn)。堅(jiān)持公共財(cái)政取之于民、用之于民，全面全速全力推動(dòng)縣委重大決策部署及時(shí)落地見(jiàn)效，用心用情用力做好基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生領(lǐng)域資金保障，讓發(fā)展成果更多更公平惠及全縣人民。

一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金5.83億元，安排3.81億元銜接資金，使用進(jìn)度分別達(dá)到90.5%、95.6%，重點(diǎn)用于補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，助力河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制落實(shí)見(jiàn)效，支持打造優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品供給地，牢牢守住“三條底線”?；菝窕蒉r(nóng) “一卡通”補(bǔ)貼政策清單從17項(xiàng)拓展到40項(xiàng)，累計(jì)發(fā)放5.06億元，增長(zhǎng)146%。

二是全面落實(shí)助企紓困政策。綜合運(yùn)用稅費(fèi)優(yōu)惠、財(cái)政貼息、融資擔(dān)保等政策工具，支持中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶健康發(fā)展。1-11月兌現(xiàn)新增減稅降費(fèi)1.9億元，2.1萬(wàn)戶納稅人享受政策紅利。搭建銀企對(duì)接平臺(tái)，年末中小微企業(yè)貸款余額115億元，增長(zhǎng)4.5%。上報(bào)的875筆中小企業(yè)欠款在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成系統(tǒng)銷號(hào)或處置到位。政府采購(gòu)70.4%的合同授予了中小微企業(yè)。

三是推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。圍繞三峽庫(kù)區(qū)教育高地“159”布局，財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)達(dá)到“兩個(gè)只增不減”，全年教育投入15.2億元，占到全年財(cái)政總支出的17.9%，主要用于兌現(xiàn)教師待遇和學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件，推動(dòng)職業(yè)院校產(chǎn)教融合，支持普惠性幼兒園發(fā)展，兌現(xiàn)學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善等教育基本民生政策。

四是增強(qiáng)衛(wèi)生健康服務(wù)能力。安排1.62億元用于公立醫(yī)院和基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由84元提高至89元。安排1.31億元用于婦幼保健、疾病預(yù)防控制，支持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)疫情期間一線2,025名醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)貼，為1,812名適齡在校女學(xué)生免費(fèi)接種宮頸癌疫苗。安排6,800萬(wàn)元兌現(xiàn)大病醫(yī)療救助、基藥補(bǔ)差、計(jì)生獎(jiǎng)特扶等補(bǔ)助政策。

五是提高城鄉(xiāng)住房功能品質(zhì)。安排1.06億元支持改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)57個(gè)278棟房屋。安排708萬(wàn)元改造農(nóng)村危房428戶，有效改善城鄉(xiāng)居民人居環(huán)境。規(guī)范發(fā)展公租房，推動(dòng)配套設(shè)施功能完善，保障性租賃住房累計(jì)達(dá)到5,277套、人才公寓90套，惠及居民約1.8萬(wàn)余人。支持“保交樓”工作，落實(shí)春季房交會(huì)契稅補(bǔ)貼政策，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。

六是推動(dòng)社會(huì)保障政策落地。本級(jí)預(yù)算安排1.31億元用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套，機(jī)關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)差。安排2.49億元加大困難群眾的救助力度，將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每月735元、600元，將城鄉(xiāng)特困人員保障標(biāo)準(zhǔn)提高到每月955元，將孤兒標(biāo)準(zhǔn)提高到每月1,605元。安排7,000萬(wàn)元支持發(fā)展婦女、兒童、殘疾人等福利事業(yè)，落實(shí)擁軍優(yōu)撫政策。

七是落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策。安排3,400萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)公益性崗位4,225個(gè)，支持靈活就業(yè)新業(yè)形態(tài)發(fā)展。安排1,700萬(wàn)元兌現(xiàn)外出務(wù)工交通補(bǔ)貼、企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、就業(yè)擔(dān)保貼息等扶持政策。安排462萬(wàn)元用于職業(yè)技能培訓(xùn)，推動(dòng)高校畢業(yè)生、脫貧人口等重點(diǎn)群體實(shí)現(xiàn)更加充分、更高質(zhì)量的就業(yè)。安排584萬(wàn)元用于就業(yè)車間補(bǔ)助、舉辦招聘會(huì)、用工對(duì)接等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

需要說(shuō)明的是，為完整反映大事要事等財(cái)政保障情況，以上財(cái)政收支為匯總數(shù)據(jù)，部分資金存在交叉，不能簡(jiǎn)單疊加。

三、2024年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2024年財(cái)政收支形勢(shì)

從財(cái)政收入看，增速放緩，新增可用財(cái)力有限。由于留抵退稅的低基數(shù)效應(yīng)逐步消退，缺乏新興稅源支撐，繼續(xù)實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，稅收收入增長(zhǎng)壓力進(jìn)一步加大。非稅收入主要依靠資產(chǎn)處置帶動(dòng)，新的增長(zhǎng)點(diǎn)尚在起步，挖潛增收難度較大。房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于深度調(diào)整期，土地出讓收入存在較大不確定性。中央和市上轉(zhuǎn)移支付增量有限，債券資金爭(zhēng)取受綜合債務(wù)率“只減不增”管控政策影響較大。從財(cái)政支出看，需求增多，平衡壓力增大。落實(shí)重大戰(zhàn)略、實(shí)施重大項(xiàng)目、推進(jìn)重大改革等，需要加大財(cái)力投入；補(bǔ)齊教育、衛(wèi)生、就業(yè)、養(yǎng)老等基本民生短板，需要加強(qiáng)資金保障。推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，需要加大農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域的投入。同時(shí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解任務(wù)越來(lái)越重，管控壓力持續(xù)上升?？傮w預(yù)判，2024年財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻，“緊平衡”狀態(tài)仍將持續(xù)，財(cái)政運(yùn)行壓力仍然較大。

（二）2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)全國(guó)財(cái)政工作會(huì)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)等各類重要會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，對(duì)標(biāo)對(duì)表縣委具體要求，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面深化改革開(kāi)放，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展與社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

（三）2024年財(cái)政管理改革工作

各位代表！大盤取厚勢(shì)，落子開(kāi)新局。今年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵之年，是現(xiàn)代化新巫山建設(shè)從全面部署到縱深推進(jìn)的重要之年，是改革攻堅(jiān)突破的奮斗之年，做好財(cái)政工作意義重大。全縣財(cái)政將樹(shù)牢“財(cái)政首先是政治機(jī)關(guān)，其次才是業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)；首先是綜合部門，其次才是專業(yè)部門；首先是決策參謀，其次才是資金保障”的理念，一步一腳印把縣委、縣政府作出的重大決策部署付之于行動(dòng)、落之于措施，在推進(jìn)山區(qū)庫(kù)區(qū)強(qiáng)縣富民現(xiàn)代化新巫山建設(shè)中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，作出財(cái)政貢獻(xiàn)。

1.多渠道組織收入，健全完善集中財(cái)力辦大事的支撐體系。始終把組織收入作為首要任務(wù)，全面挖潛擴(kuò)源，堵塞征收漏洞，推動(dòng)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是全力抓好稅收收入征管。在落實(shí)助企紓困財(cái)稅政策的基礎(chǔ)之上，推動(dòng)依法征管、應(yīng)收盡收。穩(wěn)定重點(diǎn)稅源和稅源大戶，涵養(yǎng)稅源、夯實(shí)稅基，持續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金融領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)礦山、建材、烤煙等行業(yè)監(jiān)管，密切跟蹤招商引資企業(yè)稅收成效，確保稅收增速與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相匹配。二是全面規(guī)范非稅收入征繳。嚴(yán)格按照“收支兩條線”，推動(dòng)收行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入應(yīng)征盡征、應(yīng)繳盡繳，加快資金入庫(kù)速度。同時(shí)，加快推進(jìn)宅基地復(fù)墾、林業(yè)碳匯交易、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增耕地指標(biāo)收益等工作。三是積極穩(wěn)定土地收入預(yù)期。進(jìn)一步統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)序，加快江東、摩天嶺、早陽(yáng)高鐵站附近等成熟土地出讓進(jìn)度，嚴(yán)格控制土地整治成本，降低劃撥土地收入比例，增加可支配收益，依法依規(guī)土地出讓和城市配套費(fèi)歷年欠費(fèi)，及時(shí)收取專項(xiàng)債券利息。同時(shí)，足額征收國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、政府債券和對(duì)口支援收入。四是推進(jìn)“三攻堅(jiān)一盤活”改革突破。支持打好國(guó)企改革攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)國(guó)企瘦身健體，促進(jìn)國(guó)有資本提質(zhì)增效。支持打好園區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)改革攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)工業(yè)園區(qū)造血能力。支持打好政企分離攻堅(jiān)戰(zhàn)，做好政企“脫鉤”劃轉(zhuǎn)工作，促進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)行。履行資產(chǎn)盤活牽頭抓總職責(zé)，把資產(chǎn)盤活作為主責(zé)主業(yè)，按照市委“三個(gè)一批”盤活要求，推動(dòng)縣委確定的目標(biāo)任務(wù)落實(shí)落細(xì)。

2.全方位服務(wù)保障，健全完善全過(guò)程高效能財(cái)政治理體系。堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，始終站在戰(zhàn)略和全局的高度做好服務(wù)保障工作，集中財(cái)力辦大事。一是健全過(guò)緊日子常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。增進(jìn)全縣黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子的共識(shí)，繼續(xù)實(shí)施“三公”經(jīng)費(fèi)限額管理，繼續(xù)開(kāi)展各類會(huì)議、培訓(xùn)有效統(tǒng)籌，繼續(xù)壓縮因公出國(guó)、展會(huì)論壇等公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，一般性支出較上年壓減比例不低于10%。嚴(yán)控行政事業(yè)單位聘用人員規(guī)模和政府購(gòu)買服務(wù)事項(xiàng)。嚴(yán)禁新建樓堂館所，規(guī)范辦公用房、業(yè)務(wù)用房租用及裝修改造。二是支持保障和改善民生。以更高的標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，支持打造“三峽庫(kù)區(qū)教育高地”，促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，加快完善城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、養(yǎng)老等社會(huì)保障體系，有序推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展，落實(shí)落細(xì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，持續(xù)補(bǔ)齊基本公共服務(wù)短板，保障平安巫山建設(shè)，穩(wěn)妥推進(jìn)碳中和、碳達(dá)峰，支持辦好一批民生實(shí)事。三是優(yōu)化財(cái)政資源統(tǒng)籌機(jī)制。發(fā)揮現(xiàn)有財(cái)力的集聚效應(yīng)，合理確定政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出用于一般公共預(yù)算的規(guī)模。繼續(xù)實(shí)施本級(jí)預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，開(kāi)展存量資金清理，推進(jìn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌，支持部門統(tǒng)籌安排本領(lǐng)域的預(yù)算。捐贈(zèng)收入優(yōu)先用于需本級(jí)安排而年初未納入預(yù)算的項(xiàng)目。四是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。樹(shù)立綜合績(jī)效理念，繼續(xù)壓減非急需、非緊迫、績(jī)效偏低、成本偏高的項(xiàng)目。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算投資評(píng)審，提升政策制定和項(xiàng)目支出的科學(xué)性、財(cái)政支出的可持續(xù)性。繼續(xù)開(kāi)展政府采購(gòu)、政府投資項(xiàng)目資金來(lái)源前置審查，堅(jiān)決防止新增債務(wù)。探索建立政府投資項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)管體系，客觀、準(zhǔn)確反映資金到位和使用情況。同時(shí)，加強(qiáng)政策對(duì)接和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，精準(zhǔn)做好“資金池”與“項(xiàng)目池”的對(duì)接平衡，加強(qiáng)重大項(xiàng)目可行性論證，嚴(yán)格編制資金平衡方案，防止“錢等項(xiàng)目”錯(cuò)配現(xiàn)象。

3.高質(zhì)量防范風(fēng)險(xiǎn)，健全完善重大風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)感知防控體系。統(tǒng)籌好發(fā)展與安全，全面履行財(cái)政監(jiān)督管理職能，采取更實(shí)的措施，盡最大的努力防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)守三保運(yùn)行底線。嚴(yán)格落實(shí)“三?！眱?yōu)先保障要求，全力保障基本民生資金需求，足額對(duì)照國(guó)家制定的保工資范圍安排預(yù)算，合理保障行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)和正常履職。嚴(yán)格執(zhí)行“三保”預(yù)算前置審查、資金專項(xiàng)撥付、定期統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等工作機(jī)制，確保不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)事件。二是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金調(diào)度。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行的日常監(jiān)測(cè)，精準(zhǔn)掌握本級(jí)財(cái)力、國(guó)庫(kù)庫(kù)款、新增暫付款、調(diào)入資金等情況，按照輕重緩急排序安排支出，確保庫(kù)款規(guī)模控制在合理區(qū)間。對(duì)政府資金與融資平臺(tái)公司賬務(wù)實(shí)行物理隔離，嚴(yán)格落實(shí)專戶管理制度，逐步消化存量暫存暫付款，加強(qiáng)授權(quán)支付和實(shí)有資金全口徑監(jiān)管。三是嚴(yán)防嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)跨部門協(xié)同協(xié)作，壓實(shí)各方責(zé)任，規(guī)范舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。加強(qiáng)債務(wù)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，全面、準(zhǔn)確掌握政府資產(chǎn)負(fù)債、政府性債務(wù)還本付息等情況，建立到期債務(wù)臺(tái)賬式管理機(jī)制，動(dòng)態(tài)分析和評(píng)估政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。加強(qiáng)專項(xiàng)債券投后管理，對(duì)專項(xiàng)債券“借、用、管、還”進(jìn)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)管，按時(shí)足額還本付息，確保法定債券不出風(fēng)險(xiǎn)。四是提升財(cái)政監(jiān)管效能。建立健全財(cái)政部門主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會(huì)自律監(jiān)督的“五位一體”監(jiān)督體系，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。以數(shù)字化改革為牽引，在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)基礎(chǔ)上，升級(jí)打造“財(cái)政智管”應(yīng)用。持續(xù)做好財(cái)政財(cái)務(wù)信息公開(kāi)，深化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源管理，嚴(yán)厲打擊非法集資。加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)干部人才隊(duì)伍建設(shè)，全面提升政策實(shí)施水平和防風(fēng)險(xiǎn)能力。

四、2024年預(yù)算草案

（一）全縣一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)和支出安排

1.全縣一般公共預(yù)算收入。

全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成139,500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)60,000萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.5%；非稅收入預(yù)計(jì)79,500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.9%。

全縣一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入271,194萬(wàn)元（已提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,037萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,225萬(wàn)元、從政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入45,000萬(wàn)元后、待償債再融資一般債券結(jié)余收入75萬(wàn)元，收入總量為534,031萬(wàn)元。

2.全縣一般公共預(yù)算支出。

全縣一般公共預(yù)算支出安排513,792萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)2.8%。加上上解中央和市級(jí)19,564萬(wàn)元、債務(wù)還本支出675萬(wàn)元后，支出總量為534,031萬(wàn)元。

重點(diǎn)支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出安排41,060萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；公共安全支出安排15,464萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；教育支出安排107,439萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；科學(xué)技術(shù)支出安排1,172萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%；文化體育與傳媒支出安排8,923萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排81,712萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；衛(wèi)生健康支出安排35,486萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%；節(jié)能環(huán)保支出安排9,704萬(wàn)元，下降34.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排6,595萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%；農(nóng)林水支出安排96,011萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%；交通運(yùn)輸支出安排13,093萬(wàn)元，下降28.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出安排536萬(wàn)元，下降62%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排2,034萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%；自然資源海洋氣象等支出安排3,210萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；住房保障支出安排26,370萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出295萬(wàn)元，上年未安排；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排15,263萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.9%；預(yù)備費(fèi)安排6,000萬(wàn)元，與上年持平；債務(wù)付息付費(fèi)支出安排18,204萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%；其他支出安排25,221萬(wàn)元（主要預(yù)留用于年中調(diào)資調(diào)待），增長(zhǎng)10.6%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增幅較大，主要是2023年末的國(guó)債項(xiàng)目資金1.37億元結(jié)轉(zhuǎn)至2024年支出。節(jié)能環(huán)保支出下降主要是退耕還林還草支出列入農(nóng)林水科目。交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域支出下降，主要是上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付減少，年中將據(jù)實(shí)調(diào)整。

需要說(shuō)明的是，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及預(yù)算管理一體化改革要求的“以收定支”原則，2024年年初預(yù)算對(duì)部門項(xiàng)目支出進(jìn)行了大幅壓減，主要原因是：本級(jí)可用財(cái)力增量有限，上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付暫無(wú)增量，而人員經(jīng)費(fèi)、債務(wù)付息等剛性支出大幅增加。暫未安排的支出，將在年度預(yù)算執(zhí)行中視收支情況予以綜合考慮。

（二）全縣政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)和支出安排

1.全縣政府性基金預(yù)算收入。

全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成100,000萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)下降5.5%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入80,000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套收入5,000萬(wàn)元，其他政府性基金收入15,000萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金收入加上政府性基金補(bǔ)助收入41,255萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入122,333萬(wàn)元后，收入總量為263,588萬(wàn)元。

2.全縣政府性基金預(yù)算支出。

全縣擬安排政府性基金預(yù)算支出226,588萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)30.2%，加上調(diào)出資金37,000萬(wàn)元（平衡一般公共預(yù)算）后，支出總量為263,588萬(wàn)元。

重點(diǎn)支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排54,654萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%；農(nóng)林水支出安排107,284萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.6%；債務(wù)付息付費(fèi)支出安排26,069萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.1%；其他支出安排38,581萬(wàn)元（主要是結(jié)轉(zhuǎn)的債券資金安排的支出），增長(zhǎng)97.8%。上述支出增幅普遍較高，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)較多，今年調(diào)出資金減少。

（三）全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)和支出安排

全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8,000萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移支付收入67萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,000萬(wàn)元，收入總量為9,067萬(wàn)元。安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1,067萬(wàn)元，8,000萬(wàn)元調(diào)出用于一般公共預(yù)算。