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巫山縣2024年預(yù)算調(diào)整方案

一、預(yù)算調(diào)整事由

（一）調(diào)增一般公共預(yù)算收入

按照市委市政府有關(guān)“三攻堅一盤活”決策部署及縣委縣政府工作安排，對縣內(nèi)相關(guān)旅游景區(qū)特許經(jīng)營權(quán)進行了盤活，一般公共預(yù)算收入超收。建議調(diào)增2024年一般公共預(yù)算收入105,500萬元，即2024年一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算的139,500萬元調(diào)整為245,000萬元，其中：稅收收入60,000萬元，保持不變；非稅收入調(diào)整為185,000萬元，調(diào)增105,500萬元。

（二）新增政府債務(wù)

截至9月30日，市財政局今年已累計下達我縣政府債券158,230萬元，其中：下達新增政府債券102,100萬元（一般債券13,500萬元、專項債券88,600萬元），主要用于重點項目建設(shè)、存量政府投資項目的收尾工作等；下達再融資債券56,130萬元（再融資一般債券50,130萬元，再融資專項債券6,000萬元），用于置換到期債券還本。

（三）上級增加轉(zhuǎn)移支付

截至9月30日，市財政局已下達我縣轉(zhuǎn)移支付500,756萬元，較年初預(yù)算增加188,307萬元，其中：一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入415,060萬元，較年初預(yù)算增加143,866萬元；政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入85,696萬元，較年初預(yù)算增加44,441萬元。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣第十八屆人大第四次會議審議批準的縣級預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算

縣級收入預(yù)算總計調(diào)整為802,027萬元，較年初預(yù)算調(diào)增267,996萬元。其中：非稅收入從79,500萬元調(diào)整為185,000萬元，調(diào)增105,500萬元；上級補助收入從271,194萬元調(diào)整為415,060萬元，調(diào)增143,866萬元；一般債券轉(zhuǎn)貸收入從0萬元調(diào)整為63,630萬元，調(diào)增63,630萬元；調(diào)入資金從年初預(yù)算45,000萬元調(diào)整為0萬元，調(diào)減45,000萬元（因非稅收入超收，不再調(diào)入）。

縣級支出預(yù)算總計調(diào)整為802,027萬元，較年初預(yù)算調(diào)增267,996萬元。其中：一般公共預(yù)算支出從年初預(yù)算513,792萬元調(diào)整為726,088萬元，調(diào)增212,296萬元，新增支出主要用于教育、文化、社保、衛(wèi)生、農(nóng)林水等方面；債務(wù)還本支出從年初預(yù)算675萬元調(diào)整為56,375萬元，調(diào)增55,700萬元，主要是到期一般債券還本。

（二）政府性基金預(yù)算

縣級收入預(yù)算總計調(diào)整為402,629萬元，調(diào)增139,041萬元。其中：上級補助收入從41,255萬元調(diào)整為85,696萬元，調(diào)增44,441萬元；專項債券轉(zhuǎn)貸收入從0萬元調(diào)整為94,600萬元，調(diào)增94,600萬元。

縣級支出預(yù)算總計調(diào)整為402,629萬元，調(diào)增139,041萬元。其中：縣本級支出從年初預(yù)算226,588萬元調(diào)整為396,629萬元，調(diào)增170,041萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、其他支出等；債務(wù)還本支出從年初預(yù)算0萬元調(diào)整為6,000萬元，主要用于到期專項債券還本；調(diào)出資金從年初預(yù)算37,000萬元調(diào)整為0萬元，調(diào)減37,000萬元（因非稅收入超收，不再調(diào)出）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入支出總計與年初預(yù)算保持一致。支出預(yù)算內(nèi)部調(diào)整，其中：調(diào)出資金從年初預(yù)算8,000萬元調(diào)整為0萬元，調(diào)減8,000萬元（因非稅收入超收，不再調(diào)出）；縣本級支出從年初預(yù)算1,067萬元調(diào)整為9,067萬元，調(diào)增8,000萬元。

三、其他報告事項

縣第十七屆人大常委會第四十次會議審議批準《關(guān)于2021年預(yù)算調(diào)整（草案）的報告》，共安排新增債券資金130,000萬元，其中安排縣交通局的巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段項目12,000萬元，因該項目建設(shè)進度緩慢，部分債券資金無法及時使用，造成債券資金閑置浪費，加之交通建設(shè)項目資金需求較大，建議將該項目中8,300萬元調(diào)整到交建集團的巫山縣當陽大峽谷景區(qū)至楚陽連接道工程項目。

附表：2024年預(yù)算調(diào)整草案套表