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巫山縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報告

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，全縣財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，全面貫徹落實市委六屆四次、五次、六次全會和縣委十五屆六次、七次、八次全會精神，堅持穩(wěn)進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導(dǎo)向，牢固樹立“以政領(lǐng)財、以財輔政”理念，全力服務(wù)保障縣委工作部署，嚴格執(zhí)行縣人大預(yù)算決議，提質(zhì)增效積極的財政政策，加力實施一攬子增量政策，扎實推進各項改革，持續(xù)推動經(jīng)濟回穩(wěn)向好和社會大局安全穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（附件1）

一般公共預(yù)算收入完成245,005萬元，完成預(yù)算的100%，增長88%，其中，稅收收入完成58,186萬元，增長5.2%；非稅收入186,819萬元，增長148.9%，增幅較高主要是按照“三攻堅一盤活”改革要求，對國有資產(chǎn)資源進行了有效盤活，相關(guān)收入占到非稅收入的87.7%。

一般公共預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,037萬元、上級補助收入432,117萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入67,430萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,225萬元、待償債再融資一般債券結(jié)余75萬元和區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入805萬元后，收入總量為823,694萬元。

全縣一般公共預(yù)算支出628,415萬元，增長15.9%，加上上解中央和市級支出24,328萬元、債務(wù)還本支出60,210萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53,591萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年56,550萬元、橫向流域區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付支出600萬元后，支出總量為823,694萬元。

重點支出執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出50,202萬元，增長2.3%；公共安全支出17,216萬元，增長2.5%；教育支出109,372萬元，增長0.3%（加上教育系統(tǒng)社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、債券安排的項目等支出，教育事業(yè)總投入157,196萬元，增長3.4%）；科學(xué)技術(shù)支出1,155萬元，增長1.0%；文化旅游體育與傳媒支出58,640萬元，增長926.1%；社會保障和就業(yè)支出94,657萬元，增長6.1%；衛(wèi)生健康支出56,836萬元，增長11.8%；節(jié)能環(huán)保支出18,634萬元，增長0.1%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,947萬元，增長21.5%；農(nóng)林水支出109,138萬元，增長0.1%；交通運輸支出16,213萬元，下降29.5%；資源勘探工業(yè)信息等支出489萬元，下降27.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,054萬元，下降39.9%；糧油物資儲備支出274萬元，增長10.5%；自然資源海洋氣象等支出4,140萬元，增長22.7%；住房保障支出21,824萬元，下降25.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37,821萬元，增長438.1%；債務(wù)付息付費支出18,631萬元，增長6.6%；其他支出172萬元，下降40.3%。預(yù)備費年初安排6,000萬元，執(zhí)行中動用2,657萬元，主要用于防汛抗旱救災(zāi)、關(guān)閉煤礦轉(zhuǎn)型、困難群眾基本生活救助等，剩余部分已按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（附件2）

全縣政府性基金預(yù)算收入完成73,746萬元，完成預(yù)算的73.7%，下降30.3%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入52,605萬元，下降37.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費收入4,624萬元，下降6.3%；其他政府性基金收入16,517萬元，下降0.3%，主要是專項債券利息收入。

本級政府性基金預(yù)算收入加上上級基金補助收入103,335萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入122,333萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入141,400萬元后，收入總量為440,814萬元。

全縣政府性基金預(yù)算支出251,105萬元，下降17.7%，完成預(yù)算的63.3%，加上上解支出2,748萬元、債務(wù)還本52,800萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年134,161萬元后，支出總量為440,814萬元。

重點支出執(zhí)行情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出87,102萬元，增長52.2%；農(nóng)林水支出37,794萬元，下降32%；債務(wù)付息等支出26,592萬元，增長23.7%；其它支出97,047萬元，下降43.2%，主要是專項債券安排的建設(shè)項目支出。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（附件6）

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成421萬元，完成預(yù)算的5.3%，下降95.4%。本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上上級補助收入67萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,000萬元，收入總量為1,488萬元。

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出32萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年1456萬元，支出總量為1,488萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況（附件3）

社會保險基金預(yù)算收入349,406萬元，增長12.3%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33,608萬元，收入總量為383,014萬元。

社會保險基金預(yù)算支出350,965萬元，增長9.5%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32,049萬元后，支出總量為383,014萬元（2025年社?；痤A(yù)算由全市統(tǒng)一編制）。

二、2024年財政重點工作

（一）強化全局之謀，以知難而進的決心壯大財力。擺脫傳統(tǒng)路徑依賴，以更高視角和更寬視野謀劃好財政工作，在開源節(jié)流上運用更多政策工具，全面提升財政服務(wù)保障能力。

1．著力提升依法聚財水平。密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢和產(chǎn)業(yè)調(diào)整情況，對標對表落實減稅降費政策，動態(tài)掌握重點行業(yè)、重點領(lǐng)域稅源態(tài)勢，密切跟蹤重點項目推進情況，全面支持招商引資項目落地生效，稅收收入增速在全市排名第12。同時，持續(xù)強化非稅收入精細化管理，積極穩(wěn)妥推進土地招拍掛，各項稅費收入實現(xiàn)應(yīng)收盡收，企穩(wěn)回升的態(tài)勢趨于明顯。

2．找準政策爭取各類資金。全面加強與市級行業(yè)主管部門以及對口支援單位的工作對接，認真研究上級資金、項目分配政策，把準重點支出方向，加強項目儲備和申報，全年爭取轉(zhuǎn)移支付及各類?？?3.6億元，同比增長8.7%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付34億元，專項轉(zhuǎn)移支付19.6億元。另爭取東西部協(xié)作、對口支援等各類幫扶資金2.1億元。

3．主動對接爭取債券支持。在財政部陸續(xù)推出一攬子有針對性的增量政策舉措下，全過程跟蹤、全流程對接市級財政部門，爭取政府債券資金20.88億元，其中：新增專項債券8.86億元，一般債券1.35億元，特殊再融資債券5.06億元，再融資債券5.61億元。有力支持全縣重大項目建設(shè)，有效緩釋當期化債壓力，騰出了更多精力和財力空間促發(fā)展、保民生。

4．有力有效盤活國有資產(chǎn)。全面清查在用、閑置、出租出借的國有資產(chǎn)，加快國有資產(chǎn)確權(quán)，強力推進特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓。通過調(diào)劑使用、完善經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)等方式分類制定資產(chǎn)盤活計劃，全年資產(chǎn)盤活回收資金32.1億元，完成率101.3 %，在全市改革報表中位列A檔?；厥盏馁Y金主要用于償還銀行貸款，化解中小企業(yè)欠款，有效緩解當期償債壓力。

（二）發(fā)揮指臂之效，以知重負重的勇氣以財輔政。健全集中財力辦大事的財政支撐體系，進一步強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財力資源配置，扎實推動縣委、縣政府重大戰(zhàn)略落實。

1．聚力鄉(xiāng)村全面振興。堅決落實“四個不摘”“一個不變”要求，投入銜接資金3.84億元，重點用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排其他涉農(nóng)資金5.5億元用于耕地保護、高標準農(nóng)田、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)村環(huán)境整治等農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施項目。用好惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”，項目清單由市級規(guī)定的22項拓展至74項，累計發(fā)放補貼4.11億元，21萬群眾直接受益。

2．助力擴內(nèi)需優(yōu)環(huán)境。落實商貿(mào)領(lǐng)域消費品以舊換新和購置稅補貼政策，累計發(fā)放補貼800余萬元，帶動汽車、家電、家居等重點商品銷售9,000余萬元。安排1,054萬元支持集鎮(zhèn)商貿(mào)中心改造、物流配送體系建設(shè)、提質(zhì)發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接等，開展主題消費季活動。授予中小企業(yè)政府采購合同金額占全縣采購總額的88%，有力支持民營企業(yè)健康發(fā)展。

3．著力支持重點項目。發(fā)揮政府投資的帶動放大效應(yīng)，統(tǒng)籌債券資金和支付推動“資金池”與“項目池”對接，配合行業(yè)主管部門和縣屬國企做好項目資金籌措、預(yù)算評審、決算審核等具體工作。全力支持文旅部門推動摩天嶺康養(yǎng)運動中心、修繕體育公園、江東游客中心等項目建設(shè)，支持交通部門推進奉巫建高速、江南高速、巫官高速等重點項目，支持住房保障部門實施老舊小區(qū)改造、場鎮(zhèn)改造提升、保障性租賃住房等民生實事。

4．全力支持重大改革。堅持以數(shù)字重慶建設(shè)引領(lǐng)全面深化改革，在預(yù)算管理、資金調(diào)度、財務(wù)規(guī)范等方面持續(xù)發(fā)力，支持縣級部門應(yīng)用開發(fā)和迭代升級。穩(wěn)步推進國企改革攻堅，5大集團國企管理格局基本形成，企業(yè)法人由56戶壓至40戶，國企虧損面同比下降31.1%，綜合融資成本率下降23%。扎實做好機構(gòu)改革、行政執(zhí)法體制改革部門等重點改革的經(jīng)費保障。

（三）著眼解民之憂，以知責(zé)盡責(zé)的自覺改善民生。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅持盡力而為、量力而行，及時回應(yīng)人民群眾在教育、醫(yī)療、社保等方面的急難愁盼。

1．支持教育高質(zhì)量發(fā)展。始終把教育作為財政支出安排的“優(yōu)先項”，教育投入達到15.72億元，占到全縣財政總支出的18%。主要用于保障教師工資福利，實施薄弱學(xué)校改造和義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)計劃，對標落實教育資助政策，推動教學(xué)設(shè)備提檔升級，推進義務(wù)教育集團化和合作辦學(xué)新模式，支持職業(yè)教育和特殊教育，用真金白銀傾力打造“三峽庫區(qū)教育高地”。

2．優(yōu)化衛(wèi)生健康服務(wù)。助推醫(yī)療資源擴容下沉和縣域均衡布局，安排5.68億元用于保障全縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本運轉(zhuǎn)，支持公立醫(yī)院提檔升級，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)標準化規(guī)范化建設(shè)，足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計生獎補、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、基本藥物補差等政策，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財政補助標準由89元提高至94元，支持開展血吸蟲、結(jié)核病等重大傳染病防控。

3．兜牢民生底線保障。健全多層次社會保障體系，安排1.09億元用于醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補差，補齊關(guān)破企業(yè)人員保險差額。安排2.36億元加大困難群眾的救助力度，將城鄉(xiāng)低保標準分別提高到750元/月、610元/月，城鄉(xiāng)特困人員保障標準提高到975元/月，集中供養(yǎng)和社會散居孤兒保障標準分別提高到1,825元/月、1,625元/月。安排8,923萬元支持發(fā)展婦女、兒童、殘疾人等社會福利事業(yè)，足額落實擁軍優(yōu)撫政策。

4．強化就業(yè)服務(wù)保障。落實落細就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持、援企穩(wěn)崗等政策，安排4,778萬元用于開發(fā)公益性崗位，鼓勵引導(dǎo)企業(yè)吸納高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、困難群體就業(yè)，穩(wěn)定擴大就業(yè)崗位。安排2,456萬元用于職業(yè)技能創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，落實脫貧戶外出務(wù)工交通補助，兌現(xiàn)就業(yè)見習(xí)補貼、靈活就業(yè)人員補貼等政策，支持開展勞務(wù)協(xié)作、舉辦招聘會等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

（四）創(chuàng)新治理之策，以知行致遠的實干精心理財。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，主動順應(yīng)預(yù)算管理新形勢，將加強管理、健全機制、完善制度一體推進，在實干中著力提升財政理財水平。

1．堅決兜牢三保底線。突出“三?！眱?yōu)先地位，預(yù)算足額安排、庫款優(yōu)先調(diào)度、資金嚴加監(jiān)管，實現(xiàn)基本民生按需保障，工資足額發(fā)放，基本運轉(zhuǎn)有序，全年“三?！敝С?0.7億元。同時，將過緊日子作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，全年壓減一般性支出和非急需非剛性支出8,400萬元，“三公”支出下降22.6%，會議費、培訓(xùn)費下降34.3%。

2．防范化解債務(wù)風(fēng)險。嚴格對照年度目標任務(wù)，定期調(diào)度、閉環(huán)落實，按照“一債一策”原則有序推動化債工作。全年累計化解隱性債務(wù)17.96億元，超額完成市上下達的指導(dǎo)性任務(wù)，10項債務(wù)化解指標在全市綜合排名靠前。截至2024年末，政府債務(wù)余額為146.97億元，在核定限額之內(nèi)，按財政部政府債務(wù)風(fēng)險評估辦法測算，等級已由橙變黃，風(fēng)險總體可控。

3．提升預(yù)算管理水平。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實現(xiàn)迭代升級，國庫集中收付制度落實落細，直達資金機制高效運行，庫款規(guī)模始終控制在安全考核系數(shù)之上。加力加效推進財會監(jiān)督，聚焦會計基礎(chǔ)規(guī)范、政府采購、民生領(lǐng)域資金等重點領(lǐng)域，組織實施6項監(jiān)督檢查，持續(xù)規(guī)范行政事業(yè)單位財務(wù)管理，提升內(nèi)控制度執(zhí)行力，預(yù)算管理水平得到明顯提升。

4．發(fā)揮審核把關(guān)作用。合理有效控制政府項目投資成本，建成施工采購預(yù)算評審、建設(shè)項目全過程跟審、國有資金項目決算評審多元模式，全年完成評審項目90個，送審金額20.1億元，審減1.8億元，平均審減率9%。全面規(guī)范政府采購秩序，實施限額標準以上的采購預(yù)算金額3.64億元，節(jié)約資金1,579萬元，節(jié)約率7.4%。超額完成貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購預(yù)留任務(wù)。

需要說明的是，以上財政收入和支出投入統(tǒng)計，存在歸類口徑交叉，不能簡單疊加。

各位代表！回顧過去一年的財政工作，既有來之不易的收獲，更有攻堅克難的擔當，面對全國大環(huán)境下的財政增長乏力而剛性支出不減的“寒冬”，我們櫛風(fēng)沐雨，爬坡起坎，經(jīng)受住了巨大壓力和嚴峻考驗，財政運行整體平穩(wěn)。這得益于習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引，縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)，縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和社會各界的關(guān)心、理解和支持。在看到成績的同時，我們也清醒認識到，當前財政工作還面臨不少困難和問題：財政收入增速明顯放緩且結(jié)構(gòu)不優(yōu)，重點領(lǐng)域和民生領(lǐng)域支出規(guī)模增長態(tài)勢不減，部分財政資金使用分散、績效不高，債務(wù)還本付息持續(xù)加大，可持續(xù)運行風(fēng)險依然存在。對此，我們高度重視，時刻保持清醒的頭腦，將采取措施努力加以解決。

三、2025年財政預(yù)算草案

（一）2025年財政經(jīng)濟形勢

國內(nèi)經(jīng)濟韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，隨著全面深化改革激發(fā)新的發(fā)展動能，一攬子增量政策持續(xù)發(fā)揮作用，即將出臺實施力度更大的政策措施，為我縣實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展帶來重大利好，為財政平穩(wěn)運行打牢堅實基礎(chǔ)。但經(jīng)濟社會發(fā)展仍有不少困難和挑戰(zhàn)，消費恢復(fù)不及預(yù)期，內(nèi)需市場活力未充分激發(fā)，固定資產(chǎn)投資回報邊際效益遞減，招商引資項目質(zhì)效有待提升，資產(chǎn)盤活變現(xiàn)效能較低，財政收入企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)尚不牢固。穩(wěn)就業(yè)、保民生、促消費、擴投資等重點領(lǐng)域支出需求剛性增加。綜合判斷，今年財政收支矛盾更加突出，“緊平衡”態(tài)勢依然嚴峻，對財政工作的復(fù)雜性、艱巨性要有充分認識，需提前謀劃應(yīng)對舉措。

（二）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和預(yù)算編制總體要求

預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神和中央、市委經(jīng)濟工作會議精神，按照中央政治局“加大財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度”和全國財政工作會“實施更加積極的財政政策”要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，牢牢把握穩(wěn)進增效、改革創(chuàng)新、除險固安、強企富民工作導(dǎo)向，持續(xù)圍繞抓好“兩件大事”、打造“四張名片”進一步強化財力支撐，進一步全面深化改革，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，搶抓國家超常規(guī)宏觀政策機遇，著力提振發(fā)展信心，著力助推消費復(fù)蘇，著力防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，持續(xù)鞏固經(jīng)濟企穩(wěn)回升態(tài)勢，不斷提高人民群眾生活水平，保持社會和諧穩(wěn)定，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)，為實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)。

預(yù)算編制總體要求：一是收入預(yù)算堅持實事求是，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與更加積極的財政政策相銜接，增強預(yù)算完整性和財政資源統(tǒng)籌能力；二是支出預(yù)算要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，更加注重惠民生、促消費、增后勁，提高財政資源配置效率；三是政府債務(wù)把握合理適度，持續(xù)發(fā)揮帶動有效投資的作用，切實防范化解地方債務(wù)風(fēng)險；四是打好政策組合拳，完善部門間有效溝通、協(xié)商反饋機制，增強政策合力，提高政策整體效能；五是資金管理更加注重績效，推進財政承受能力評估，加強財會監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，保障資金規(guī)范安全使用。

（三）2025年預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)計

全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成149,300萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降39.1%（較2024年年初預(yù)算數(shù)增長7 %），其中：稅收收入預(yù)計62,300萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長7.1%；非稅收入預(yù)計87,000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降53.4%（較2024年年初預(yù)算數(shù)增長9.4 %）。

全縣一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入281,828萬元（提前下達的轉(zhuǎn)移支付）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入56,550萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53,591萬元、從政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入45,000萬元后，收入總量為586,269萬元。

（2）一般公共預(yù)算支出預(yù)計

全縣一般公共預(yù)算支出安排569,022萬元，加上上解中央和市級16,647萬元、債務(wù)還本支出600萬元后，支出總量為586,269萬元。

重點支出項目預(yù)算安排：一般公共服務(wù)支出安排41,463萬元，增長1.0%；國防支出支出安排85萬元；公共安全支出安排16,898萬元，增長9.3%；教育支出安排107,469萬元，與上年持平；科學(xué)技術(shù)支出安排1,218萬元，增長3.9%；文化體育與傳媒支出安排5,582萬元，下降37.4%；社會保障和就業(yè)支出安排88,641萬元，增長8.5%；衛(wèi)生健康支出安排35,089萬元，下降1.1%；節(jié)能環(huán)保支出安排10,741萬元，增長10.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排12,285萬元，增長86.3%；農(nóng)林水支出安排96,066萬元，增長0.1%；交通運輸支出安排25,263萬元，增長92.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出安排991萬元，增長84.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排1,933萬元，下降5.0%；自然資源海洋氣象等支出安排3,287萬元，增長2.4%；住房保障支出安排26,518萬元，增長0.6%；糧油儲備支出安排343萬元，增長16.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排15,230萬元，下降0.2%；預(yù)備費安排6,000萬元，與上年持平；債務(wù)付息付費支出安排17,880萬元，下降1.8%，其他支出安排56,040萬元，增長122.2%。其他支出年初預(yù)算增幅較大，主要是2024年末的上級資金結(jié)轉(zhuǎn)至2025年支出。文化體育與傳媒支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等部分領(lǐng)域支出較上年下降，主要是上級提前下達的轉(zhuǎn)移支付額度減少，年度預(yù)算執(zhí)行過程中還有變化，以調(diào)整預(yù)算為準。

2.政府性基金預(yù)算

（1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計

全縣政府性基金收入預(yù)計完成100,000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長35.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入70,000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套收入5,000萬元，其他政府性基金收入25,000萬元。本級政府性基金收入加上政府性基金補助收入8,205萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入134,160萬元后，收入總量為242,365萬元。

（2）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計

全縣擬安排政府性基金預(yù)算支出202,865萬元，加上上解中央和市級支出3500萬元、調(diào)出資金36,000萬元（平衡一般公共預(yù)算）后，支出總量為242,365萬元。

重點支出項目預(yù)算安排：城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排45,091萬元，下降17.5%；農(nóng)林水支出安排89,502萬元，下降16.6%；債務(wù)付息付費支出安排29,099萬元，增長11.6%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成9,000萬元，加上轉(zhuǎn)移支付收入67萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,456萬元，收入總量為10,523萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,523萬元，其余9,000萬元調(diào)出用于一般公共預(yù)算。