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巫山縣財政局2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。制定全縣財政、稅收、行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)、財務和會計等有關政策和管理制度并組織實施。

2．擬訂和執(zhí)行財政分配政策和財政管理體制，擬訂全縣財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導全縣財政工作。

3．分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂全縣宏觀經(jīng)濟政策提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。參與擬訂全縣地方金融和融資政策。

4．監(jiān)督管理全縣財政收支，承擔各項財政收支管理的責任。負責依法編制縣級年度預算和決算草案，組織執(zhí)行縣級年度財政預算。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告調(diào)整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定公務活動經(jīng)費開支范圍、開支標準和綜合定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。負責財政性資金的綜合平衡。

5．負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策，按規(guī)定管理彩票資金。

6．牽頭組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，按規(guī)定辦理國庫業(yè)務，開展國庫資金管理工作。

7．牽頭組織編制國有資產(chǎn)綜合報告和專項報告，受縣政府委托向縣人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況；執(zhí)行行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度；負責公共資源的統(tǒng)計分析。

8．根據(jù)縣政府授權，代表政府依法履行出資人職責，指導推進國有及國有控股企業(yè)改革和重組。對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督，加強國有資產(chǎn)管理工作；指導推進國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構；推動國有經(jīng)濟結構和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

9．負責審核和匯總編制縣級國有資本經(jīng)營預決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取縣級國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

10．牽頭組織執(zhí)行金融法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，鼓勵引導金融機構支持地方經(jīng)濟社會發(fā)展。擬訂促進地方金融業(yè)改革發(fā)展的財稅扶持政策和評價考核辦法，會同金融監(jiān)管機構規(guī)范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。承擔融資租賃、商業(yè)保理和典當行政管理職責。

11．負責監(jiān)督管理縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，負責財政預算評審工作。參與擬訂縣級建設投資的有關政策，執(zhí)行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財務管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉貸等財政資金管理。

12．會同有關部門管理縣級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度。

13．制定全縣財政預算績效管理評價管理體系；負責縣級財政預算績效目標管理；指導和監(jiān)督預算單位開展預算績效管理工作；研究提出評價結果反饋應用的政策建議。

14．組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動；指導預算單位編制政府采購預算；擬訂并組織實施政府采購目錄制度；核準政府采購代理機構資格認定，并負責代理機構監(jiān)管工作。

15．擬訂和執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險。歸口管理全縣政府主權外債，負責全縣利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理。

16．負責管理全縣會計工作，組織實施會計法律法規(guī)、會計監(jiān)督檢查和規(guī)范會計行為，擬訂并組織實施具體會計管理制度。負責組織會計系列專業(yè)技術職務任職資格的考試工作，開展財稅法律、法規(guī)、政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經(jīng)法紀行為。

17．負責財政宣傳、信息和調(diào)研工作；制定財政教育規(guī)劃，組織財政干部培訓；牽頭組織實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。

18．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

19．職能轉變。將預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的國有企業(yè)領導干部經(jīng)濟責任審計和國有企業(yè)監(jiān)事會的職責劃入縣審計局。承接縣商務委劃出的融資租賃、商業(yè)保理和典當行政管理職責。

20．有關職責分工。

（1）會同縣人力資源和社會保障局建立和完善機關事業(yè)單位工資收入分配制度，健全財政工資統(tǒng)發(fā)協(xié)調(diào)機制。

（2）參與縣發(fā)展和改革委員會開展政府和社會資本合作模式（PPP）推廣工作，負責財政承受能力評價和物有所值論證。

（3）指導縣規(guī)劃和自然資源局編制礦產(chǎn)資源、土地資源、森林資源、水資源等國有自然資源專項報告。

（二）單位構成

1．巫山縣財政局機關行政編制20名。設局長1名，副局長3名；內(nèi)設機構領導職數(shù)9名（其中：辦公室主任1名；預算科、國庫科、綜合科、行政和社會保障科、經(jīng)濟建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理科、國資和金融管理科、會管監(jiān)督科各設科長1名）。機關工勤編制1名。

2．保留巫山縣國有資產(chǎn)管理中心（巫山縣金融事務中心）、巫山縣財政國庫支付中心（巫山縣會計集中核算中心）、巫山縣財政預算評審中心，為縣財政局所屬公益一類事業(yè)單位，其他機構編制事項另行規(guī)定。

二、部門收支總體情況

收入預算：2025年年初預算數(shù)1860.68萬元，其中：一般公共預算撥款1860.68萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1.65萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少22.65萬元，項目支出增加21萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1860.68萬元，其中：一般公共服務支出預算1305.66萬元，社會保障和就業(yè)支出預算319.67萬元，衛(wèi)生健康支出預算125.07萬元，住房保障支出預算110.29萬元。支出預算較去年減少1.65萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少22.65萬元，項目支出增加21萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1860.68萬元，一般公共預算財政撥款支出1860.68萬元，比2023年減少1.65萬元。其中：基本支出1706.68萬元，比2024年減少22.65萬元，主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費等支出減少，主要用于保障局機關在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出154萬元，比2024年增加21萬元，主要原因是增加基層財政干部培訓項目，主要用于財政會議、培訓支出，財政軟件維護等重點工作。

巫山縣財政局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算15萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國人員；公務接待費5萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是我局嚴格落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；公務用車運行維護費10萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費237.62萬元，比上年減少4.5萬元，主要原因是在職人員減少，日常開支減少，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購19萬元：政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款154萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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