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巫山縣財(cái)政局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。制定全縣財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)等有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施。

2．?dāng)M訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和財(cái)政管理體制，擬訂全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。

3．分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。參與擬訂全縣地方金融和融資政策。

4．監(jiān)督管理全縣財(cái)政收支，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)依法編制縣級(jí)年度預(yù)算和決算草案，組織執(zhí)行縣級(jí)年度財(cái)政預(yù)算。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)和綜合定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

5．負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策，按規(guī)定管理彩票資金。

6．牽頭組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，按規(guī)定辦理國庫業(yè)務(wù)，開展國庫資金管理工作。

7．牽頭組織編制國有資產(chǎn)綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告，受縣政府委托向縣人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況；執(zhí)行行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)分析。

8．根據(jù)縣政府授權(quán)，代表政府依法履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)改革和重組。對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)；推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

9．負(fù)責(zé)審核和匯總編制縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取縣級(jí)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

10．牽頭組織執(zhí)行金融法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。擬訂促進(jìn)地方金融業(yè)改革發(fā)展的財(cái)稅扶持政策和評(píng)價(jià)考核辦法，會(huì)同金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。承擔(dān)融資租賃、商業(yè)保理和典當(dāng)行政管理職責(zé)。

11．負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算評(píng)審工作。參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。

12．會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。

13．制定全縣財(cái)政預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)管理體系；負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督預(yù)算單位開展預(yù)算績效管理工作；研究提出評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的政策建議。

14．組織實(shí)施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)；指導(dǎo)預(yù)算單位編制政府采購預(yù)算；擬訂并組織實(shí)施政府采購目錄制度；核準(zhǔn)政府采購代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定，并負(fù)責(zé)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作。

15．?dāng)M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。歸口管理全縣政府主權(quán)外債，負(fù)責(zé)全縣利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理。

16．負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，擬訂并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度。負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試工作，開展財(cái)稅法律、法規(guī)、政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為。

17．負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳、信息和調(diào)研工作；制定財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政干部培訓(xùn)；牽頭組織實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。

18．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

19．職能轉(zhuǎn)變。將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的職責(zé)劃入縣審計(jì)局。承接縣商務(wù)委劃出的融資租賃、商業(yè)保理和典當(dāng)行政管理職責(zé)。

20．有關(guān)職責(zé)分工。

（1）會(huì)同縣人力資源和社會(huì)保障局建立和完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資收入分配制度，健全財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)協(xié)調(diào)機(jī)制。

（2）參與縣發(fā)展和改革委員會(huì)開展政府和社會(huì)資本合作模式（PPP）推廣工作，負(fù)責(zé)財(cái)政承受能力評(píng)價(jià)和物有所值論證。

（3）指導(dǎo)縣規(guī)劃和自然資源局編制礦產(chǎn)資源、土地資源、森林資源、水資源等國有自然資源專項(xiàng)報(bào)告。

（二）單位構(gòu)成

1．巫山縣財(cái)政局機(jī)關(guān)行政編制19名。設(shè)局長1名，副局長3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（其中：辦公室主任1名；預(yù)算科、國庫科、綜合科、行政和社會(huì)保障科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理科、國資和金融管理科、會(huì)管監(jiān)督科各設(shè)科長1名）。機(jī)關(guān)工勤編制1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)567.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款567.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少21.54萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少42.54萬元，項(xiàng)目支出增加21萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)567.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算373.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算117.59萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算47.49萬元，住房保障支出預(yù)算28.53萬元。支出預(yù)算較去年減少21.54萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少42.54萬元，項(xiàng)目支出增加21萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入567.54萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出567.54萬元，比2024年減少21.54萬元。其中：基本支出466.54萬元，比2024年減少42.54萬元，主要原因是2024年退休一人，調(diào)出兩人，在職人員減少，主要用于保障局機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出101萬元，比2024年增加21萬元，主要原因是我局增加基層財(cái)政干部培訓(xùn)項(xiàng)目，主要用于財(cái)政會(huì)議、培訓(xùn)支出，財(cái)政軟件維護(hù)等重點(diǎn)工作。

巫山縣財(cái)政局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國人員；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與2024年持平，主要原因是我局嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.92萬元，比上年減少5.94萬元，主要原因一是在職人員減少，二是我局嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款101萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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