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巫山縣財政預(yù)算評審中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1．加強和規(guī)范財政投資評審管理，提高財政資金使用效益。

2．負責擬定全縣評審工作制度、管理辦法、工作計劃。

3．組織社會中介機構(gòu)，實施財政投資項目預(yù)、決算評審等工作。

（二）單位構(gòu)成

1．巫山縣財政局預(yù)算評審中心事業(yè)編制5名。設(shè)預(yù)算評審中心主任1名，副主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)74.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款74.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少12.59萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少12.59萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)74.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算56萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.97萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.71萬元，住房保障支出預(yù)算3.69萬元。支出預(yù)算較去年減少12.59萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少12.59萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入74.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出74.37萬元，比2024年減少12.59萬元。其中：基本支出74.37萬元，比2024年減少12.59萬元，主要原因是在職人員減少，主要用于保障評審中心在職人員工資福利及社會保險繳費等；預(yù)算評審中心無項目支出。

巫山縣財政預(yù)算評審中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國人員；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平，主要原因是評審中心公務(wù)接待在財政局機關(guān)列支，未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費4萬元，與2024年持平，主要原因是我局嚴格落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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