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巫山縣財政國庫支付中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1﹒負(fù)責(zé)接收和查詢縣財政局批復(fù)的預(yù)算單位用款計劃，按照國庫集中支付流程，審核國庫集中支付業(yè)務(wù)的合規(guī)性和完整性，承擔(dān)財政資金的支付工作，配合開展財政資金清算工作。

2．負(fù)責(zé)國庫單一賬戶體系運維，受理預(yù)算單位支付業(yè)務(wù)查詢，承擔(dān)國庫集中支付數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和上報工作。

3．負(fù)責(zé)落實財務(wù)對賬制度，提供預(yù)算單位與代理銀行間核對用款額度、資金支付、銀行清算等對賬服務(wù)。

4．參與深化國庫集中支付改革，擬訂財政國庫集中支付電子化改革相關(guān)制度及措施。

5．承擔(dān)推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度改革與管理，完善公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，負(fù)責(zé)公務(wù)卡使用情況信息統(tǒng)計和上報工作，負(fù)責(zé)預(yù)算單位與公務(wù)卡代理銀行辦理協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

6．參與財政信息系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)各類大數(shù)據(jù)信息的采集、分析、上報等工作，指導(dǎo)預(yù)算單位對財政信息系統(tǒng)進(jìn)行具體操作與管理。

7．負(fù)責(zé)按照國庫支付流程，處理預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控事項，按照有關(guān)要求及時更新完善動態(tài)監(jiān)控規(guī)則，對不合規(guī)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項提出建議或處理意見。

8．完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣財政國庫支付中心為巫山縣財政局所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級對待，經(jīng)費形式為財政全額撥款?？h財政國庫支付中心事業(yè)編制47名，現(xiàn)有在編在崗人數(shù)42人，設(shè)主任1名，副主任3名，科長4名，內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、核算管理科、公務(wù)卡管理科、支付一科、支付二科、支付三科、信息系統(tǒng)管理科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)979.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款979.66 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加92.39萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加92.39萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)979.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出695.17萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出161.48萬元，衛(wèi)生健康支出59.75萬元，住房保障支出63.26萬元。支出較去年增加92.39萬元，主要是基本支出增加92.39萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入979.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出979.66萬元，比2024年增加92.39萬元。其中：基本支出949.66萬元，比2024年增加92.39萬元，主要原因是新進(jìn)人員、在職人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出30萬元，與2024年預(yù)算數(shù)一致。

巫山縣財政國庫支付中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，與2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費2萬元，與上年持平，主要原因是局辦公室承擔(dān)了大部分公務(wù)接待工作；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費137.1萬元，比上年增加12.8萬元，主要原因為工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：米穎婧夏? 聯(lián)系方式：023-57695991