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巫山縣三溪小學

2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

實施普通小學教育，促進學生全面發(fā)展。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅持正確的辦學方向，依法治校，從嚴治校。

2.根據本校實際制定發(fā)展規(guī)劃和學年、學期工作計劃，并負責組織實施。

3.嚴格遵照國家有關義務教育規(guī)定開展教育教學工作，加強學生學籍管理，推進素質教育。

4.加強對教學工作的管理，建立正常的教學秩序和良性競爭機制，形成好的校風、教風、學風。

5.加強教師隊伍建設，建立教師培訓、聘用及常規(guī)管理制度，組織對教師的考核、評價。

6.加強德育工作，培養(yǎng)學生正確的人生觀、世界觀、價值觀。

7.加強體育衛(wèi)生工作，建立衛(wèi)生保健制度，搞好健康檢查，培養(yǎng)良好衛(wèi)生習慣，做好疾病預防工作。

8.搞好校園設施、設備、環(huán)境建設，為學生提供良好的學習生活條件。

9.健全群團組織，科學民主管理學校，做好校務公開。

10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作，落實安全措施，強化安全責任。

11.定期或不定期向主管部門匯報工作，接受監(jiān)督檢查。

（二）機構設置

根據上述職責，我單位設置5個內設機構：

1.辦公室

起草、審核和印發(fā)各類公文，審核各部門代擬的以學?；蛐ｎI導名義發(fā)布的各類文稿；組織起草學校全局性重要材料；參與制定學校中長期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案；協助校長協調學校各部門的工作，負責協調學校的重大活動；負責學校公務接待和校內外的聯絡工作。

2.教導處

嚴格執(zhí)行課程標準，制定教育教學工作計劃和相關的規(guī)章制度并組織實施；深入課堂，加強對教師的教學過程管理與評價；組織承擔上級下達的科研課題研究任務，開展校際間學術交流、觀摩活動，提高教師的教學能力和科研水平；檢查指導學校各項課題實驗研究；建立健全教師業(yè)務檔案和學生的學籍檔案，做好日常事務工作；了解幫助教師對試卷進行典型分析；協助上級主管部門的教研聯系工作和校科研骨干隊伍的組織建設工作；起草、審核和印發(fā)各類公文，審核各部門代擬的以學?；蛐ｎI導名義發(fā)布的各類文稿；參與制定學校中長期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案；協助校長協調學校各部門的工作。

3.德育處

制定學校德育工作計劃并組織實施；指導、檢查班級常規(guī)管理和班風建設，定期召開班主任會議；搞好校園文化建設、校風校紀建設，建立相關工作制度；抓好學生干部的培養(yǎng)和使用；加強德育陣地建設，強化愛國主義教育，重視學生行為習慣養(yǎng)成教育；組織開展各種社會實踐活動；定期召開法制教育講座、全校性家長會。

4.總務處

做好財務工作，擬定財務預算及學期財務報告，嚴格財經紀律；搞好后勤服務工作，厲行節(jié)約，堅持勤儉辦學的方針；做好采購、供應和保管工作，管理好校產、校具和物資設備，建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度；搞好校園內的綠化、衛(wèi)生工作，創(chuàng)建清新育人環(huán)境。負責協調學校的重大活動與公務接待和校內外的聯絡工作。

5.保衛(wèi)處

嚴格執(zhí)行教育主管部門和公安機關的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，維護校內良好秩序；制定學校安全管理工作規(guī)章制度，督促相關部門落實；負責學校內部治安管理，重大活動及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作；負責校園安全隱患、矛盾糾紛排查，協調、督促相關部門及時整改安全隱患，化解矛盾糾紛；負責校園安保隊伍建設與管理，協助相關部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。

本單位是巫山縣教育委員會下設的具有獨立編制和核算的二級預算單位，核定事業(yè)編制38人，現有在編在職職工38人，退休人員24人，在校學生224人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1203.63萬元，支出總計1203.63萬元。收支較上年決算數減少225.68萬元，下降15.79%，主要原因是三溪小學三合教學點及附屬幼兒園工程完工，收入減少。

2.收入情況。2023年度收入合計1203.63萬元，較上年決算數減少225.68萬元，下降15.79%，主要原因是三溪小學三合教學點及附屬幼兒園工程完工，收入減少。其中：財政撥款收入1188.17萬元，占98.72%；事業(yè)收入15.45萬元，占1.28%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1203.63萬元，較上年決算數減少225.68萬元，下降15.79%，主要原因是三溪小學三合教學點及附屬幼兒園工程完工，支出減少。其中：基本支出770.89萬元，占64.05%；項目支出432.74萬元，占35.95%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是無年度結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1188.17萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少232.76萬元，下降16.38%。主要原因是三溪小學三合教學點及附屬幼兒園工程完工，收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1184.12萬元，較上年決算數減少232.26萬元，下降16.40%。主要原因是三溪小學三合教學點及附屬幼兒園工程完工，收入減少。較年初預算數增加358.18萬元，增長43.37%。主要原因是追加普調基本工資、各類績效工資等；減少教育事業(yè)收費及特殊教育補助資金預算撥款。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1184.12萬元，較上年決算數減少232.26萬元，下降16.40%。主要原因是三溪小學三合教學點及附屬幼兒園工程完工，學生數減少，收入減少。較年初預算數增加358.18萬元，增長43.37%。主要原因是學前教育、小學教育支出增加、其他支出增加等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出745.55萬元，占62.96%，較年初預算數增加178.62萬元，增長31.51%，主要原因是其他支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出138.52萬元，占11.70%，較年初預算數減少18.86萬元，下降11.98%，主要原因是繳費人員減少。

（3）衛(wèi)生健康支出42.95萬元，占3.63%，較年初預算數減少0.50萬元，下降1.15%，主要原因是繳費人員變動。

（4）住房保障支出39.41萬元，占3.33%，較年初預算數減少18.77萬元，下降32.26%，主要原因是繳費人員減少。

（5）其他支出217.69萬元，占18.38%，較年初預算數增加217.69萬元，增長100.00%，主要原因是繳費人員減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出770.89萬元。其中：人員經費764.01萬元，較上年決算數增加2.92萬元，增長0.38%，主要原因是教師崗位晉升，教師工資預算支出較上年增加。人員經費用途主要包括包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出，離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出。公用經費6.88萬元，較上年決算數增加0.72萬元，增長11.69%，主要原因是培訓費用增加。公用經費用途主要包括工會經費、職工福利費、職工教育培訓費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4.05萬元，較上年決算數減少0.51萬元，下降11.18%，主要原因是少年宮專項資金撥付減少。本年支出4.05萬元，較上年決算數減少0.51萬元，下降11.18%，主要原因是是少年宮資金專項使用減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）經費支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）經費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）經費支出。

?公務車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置經費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置經費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護經費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護經費支出。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待經費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要用于接待主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是主要用于接待主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位無會議費支出。本年度培訓費支出2.53萬元，較上年決算數增加1.94萬元，增長328.81%，學校本年度外出培訓增加，校內培訓增加，培訓費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本單位政府采購支出總額3.49萬元，其中：政府采購貨物支出3.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.49萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購幼教一體機。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我校對15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金432.74萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：郭偉??023-57759015