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巫山縣鴛鴦小學(xué)

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，依法治校，從嚴(yán)治校。

2.根據(jù)本校實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.嚴(yán)格遵照國(guó)家有關(guān)義務(wù)教育規(guī)定開展教育教學(xué)工作，加強(qiáng)學(xué)生學(xué)籍管理，推進(jìn)素質(zhì)教育。

4.加強(qiáng)對(duì)教學(xué)工作的管理，建立正常的教學(xué)秩序和良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，形成好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，建立教師培訓(xùn)、聘用及常規(guī)管理制度，組織對(duì)教師的考核、評(píng)價(jià)。

6.加強(qiáng)德育工作，培養(yǎng)學(xué)生正確的人生觀、世界觀、價(jià)值觀。

7.加強(qiáng)體育衛(wèi)生工作，建立衛(wèi)生保健制度，搞好健康檢查，培養(yǎng)良好衛(wèi)生習(xí)慣，做好疾病預(yù)防工作。

8.搞好校園設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境建設(shè)，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活條件。

9.健全群團(tuán)組織，科學(xué)民主管理學(xué)校，做好校務(wù)公開。

10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作，落實(shí)安全措施，強(qiáng)化安全責(zé)任。

11.定期或不定期向主管部門匯報(bào)工作，接受監(jiān)督檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我單位設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.教導(dǎo)處（掛德育處牌子）

嚴(yán)格執(zhí)行課程標(biāo)準(zhǔn)，制定教育教學(xué)工作計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)章制度并組織實(shí)施；深入課堂，加強(qiáng)對(duì)教師的教學(xué)過程進(jìn)行管理與評(píng)價(jià)；組織承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的科研課題研究任務(wù)，開展校際間學(xué)術(shù)交流、觀摩活動(dòng)，提高教師的教學(xué)能力和科研水平；檢查指導(dǎo)學(xué)校各項(xiàng)課題實(shí)驗(yàn)研究情況；建立健全教師業(yè)務(wù)檔案和學(xué)生的學(xué)籍檔案，做好日常事務(wù)工作；了解幫助教師對(duì)試卷進(jìn)行典型分析；協(xié)助上級(jí)主管部門的教研聯(lián)系工作和?？蒲泄歉申?duì)伍的組織建設(shè)工作；起草、審核和印發(fā)各類公文，審核各部門代擬的以學(xué)?；蛐ｎI(lǐng)導(dǎo)名義發(fā)布的各類文稿；參與制定學(xué)校中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案；協(xié)助校長(zhǎng)協(xié)調(diào)學(xué)校各部門的工作。制定學(xué)校德育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、檢查班級(jí)常規(guī)管理和班風(fēng)建設(shè)，定期召開班主任會(huì)議；搞好校園文化建設(shè)、校風(fēng)校紀(jì)建設(shè)，建立相關(guān)工作制度；抓好學(xué)生干部的培養(yǎng)和使用；加強(qiáng)德育陣地建設(shè)，強(qiáng)化愛國(guó)主義教育，重視學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育；組織開展各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；定期召開法制教育講座、全校性家長(zhǎng)會(huì)。

2.總務(wù)處

做好財(cái)務(wù)工作，擬定財(cái)務(wù)預(yù)算及學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)告，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律；搞好后勤服務(wù)工作，厲行節(jié)約，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；做好采購、供應(yīng)和保管工作，管理好校產(chǎn)、校具和物資設(shè)備，建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度；搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作，創(chuàng)建清新育人環(huán)境。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校的重大活動(dòng)與公務(wù)接待和校內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作。

3.保衛(wèi)處

嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門和公安機(jī)關(guān)的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，維護(hù)校內(nèi)良好秩序；制定學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度，督促相關(guān)部門落實(shí)；負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理，重大活動(dòng)及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門及時(shí)整改安全隱患，化解矛盾糾紛；負(fù)責(zé)校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理，協(xié)助相關(guān)部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。

本單位是巫山縣教育委員會(huì)下設(shè)的具有獨(dú)立編制和核算的二級(jí)預(yù)算單位，核定事業(yè)編制16人，現(xiàn)有在編在職職工16人，退休人員12人，在校學(xué)生90人。

（三）單位構(gòu)成

本單位屬于2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)382.71萬元，支出總計(jì)382.71萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.93萬元，下降2.78%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。學(xué)校人員減少，工資、績(jī)效等支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)382.71萬元，較上年決算數(shù)減少10.93萬元，下降2.78%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。學(xué)校人員減少，工資、績(jī)效等支出減少。其中：財(cái)政撥款收入380.15萬元，占99.33%；事業(yè)收入2.56萬元，占0.67%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)382.71萬元，較上年決算數(shù)減少10.93萬元，下降2.78%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。學(xué)校人員減少，工資、績(jī)效等支出減少。其中：基本支出318.83萬元，占83.31%；項(xiàng)目支出63.89萬元，占16.69%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)380.15萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11.03萬元，下降2.82%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。學(xué)校人員減少，工資、績(jī)效等支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入380.15萬元，較上年決算數(shù)減少11.03萬元，下降2.82%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。學(xué)校人員減少，工資、績(jī)效等支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降0.38%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。學(xué)校人員減少，工資、績(jī)效等支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.15萬元，較上年決算數(shù)減少11.03萬元，下降2.82%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降0.38%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育事業(yè)收費(fèi)減少。學(xué)校人員減少，工資、績(jī)效等支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出278.51萬元，占73.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬元，增長(zhǎng)3.91%，主要原因是津補(bǔ)貼、績(jī)效調(diào)整，退休人員健康休養(yǎng)調(diào)標(biāo)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出67.20萬元，占17.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.35萬元，下降6.08%，主要原因是學(xué)校人員減少。

（3）衛(wèi)生健康支出18.70萬元，占4.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長(zhǎng)1.91%，主要原因是追加在職醫(yī)保墊底資金以及醫(yī)療保險(xiǎn)。

（4）住房保障支出15.74萬元，占4.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.93萬元，下降33.50%，主要原因是學(xué)校人員減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出318.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)315.92萬元，較上年決算數(shù)增加5.85萬元，增長(zhǎng)1.89%，主要原因是教師工資福利標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括在職工資、特崗教師工資、各類保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保墊底資金、健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)2.91萬元，較上年決算數(shù)增加2.14萬元，增長(zhǎng)277.92%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)特設(shè)賬戶?？顚Ｓ茫瑢W(xué)校進(jìn)行了校園文化建設(shè)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.13萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降75.00%，主要原因是本單位本年度外出培訓(xùn)減少，校內(nèi)上培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費(fèi)用減少。

?????（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

????（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

? ???截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

???（四）政府采購支出情況說明

? ???2023年度本單位政府采購支出總額7.85萬元，其中：政府采購貨物支出7.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.85萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購學(xué)校多媒體教學(xué)設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金63.89萬元。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

?我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

? ???（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? ??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：孔偉???023-5775183。