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巫山縣騾坪小學(xué)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，依法治校，從嚴(yán)治校。

2.根據(jù)本校實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.嚴(yán)格遵照國(guó)家有關(guān)義務(wù)教育規(guī)定開(kāi)展教育教學(xué)工作，加強(qiáng)學(xué)生學(xué)籍管理，推進(jìn)素質(zhì)教育。

4.加強(qiáng)對(duì)教學(xué)工作的管理，建立正常的教學(xué)秩序和良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，形成好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，建立教師培訓(xùn)、聘用及常規(guī)管理制度，組織對(duì)教師的考核、評(píng)價(jià)。

6.加強(qiáng)德育工作，培養(yǎng)學(xué)生正確的人生觀、世界觀、價(jià)值觀。

7.加強(qiáng)體育衛(wèi)生工作，建立衛(wèi)生保健制度，搞好健康檢查，培養(yǎng)良好衛(wèi)生習(xí)慣，做好疾病預(yù)防工作。

8.搞好校園設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境建設(shè)，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活條件。

9.健全群團(tuán)組織，科學(xué)民主管理學(xué)校，做好校務(wù)公開(kāi)。

10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作，落實(shí)安全措施，強(qiáng)化安全責(zé)任。

11.開(kāi)展教育科研、支教幫扶工作，引領(lǐng)示范全縣小學(xué)教育發(fā)展。

12.定期或不定期向主管部門匯報(bào)工作，接受監(jiān)督檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我單位設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.教導(dǎo)處

嚴(yán)格執(zhí)行課程標(biāo)準(zhǔn)，制定教育教學(xué)工作計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)章制度并組織實(shí)施；深入課堂，加強(qiáng)對(duì)教師的教學(xué)過(guò)程管理與評(píng)價(jià)；組織承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的科研課題研究任務(wù)，開(kāi)展校際間學(xué)術(shù)交流、觀摩活動(dòng)，提高教師的教學(xué)能力和科研水平；檢查指導(dǎo)學(xué)校各項(xiàng)課題實(shí)驗(yàn)研究；建立健全教師業(yè)務(wù)檔案和學(xué)生的學(xué)籍檔案，做好日常事務(wù)工作；了解幫助教師對(duì)試卷進(jìn)行典型分析；協(xié)助上級(jí)主管部門的教研聯(lián)系工作和校科研骨干隊(duì)伍的組織建設(shè)工作。

2.德育處

制定學(xué)校德育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、檢查班級(jí)常規(guī)管理和班風(fēng)建設(shè)，定期召開(kāi)班主任會(huì)議；搞好校園文化建設(shè)、校風(fēng)校紀(jì)建設(shè)，建立相關(guān)工作制度；抓好學(xué)生干部的培養(yǎng)和使用；加強(qiáng)德育陣地建設(shè)，強(qiáng)化愛(ài)國(guó)主義教育，重視學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育；組織開(kāi)展各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；定期召開(kāi)法制教育講座、全校性家長(zhǎng)會(huì)。

3.總務(wù)處

做好財(cái)務(wù)工作，擬定財(cái)務(wù)預(yù)算及學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)告，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律；搞好后勤服務(wù)工作，厲行節(jié)約，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；做好采購(gòu)、供應(yīng)和保管工作，管理好校產(chǎn)、校具和物資設(shè)備，建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度；搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作，創(chuàng)建清新育人環(huán)境。

4.保衛(wèi)處

嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門和公安機(jī)關(guān)的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，維護(hù)校內(nèi)良好秩序；制定學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度，督促相關(guān)部門落實(shí)；負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理，重大活動(dòng)及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門及時(shí)整改安全隱患，化解矛盾糾紛；負(fù)責(zé)校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理，協(xié)助相關(guān)部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。

本單位是巫山縣教育委員會(huì)下設(shè)的具有獨(dú)立編制和核算的二級(jí)預(yù)算單位，核定事業(yè)編制75人，現(xiàn)有在編在職職工82人，退休人員45人，在校學(xué)生11132人。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2119.85萬(wàn)元，支出總計(jì)2119.85萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加113.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加84.19萬(wàn)元，教育收入增加28.8萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2119.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加113.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加84.19萬(wàn)元，幼兒園收費(fèi)收入增加，教育收入增加28.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2090.14萬(wàn)元，占98.60%；事業(yè)收入29.71萬(wàn)元，占1.40%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2119.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加113.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%，主要原因是教育支出增加，小學(xué)教育增加34.43萬(wàn)元，學(xué)前教育支出增加40.3萬(wàn)元；且社保繳費(fèi)基數(shù)增加和較去年增加了16.84萬(wàn)元的死亡撫恤金。其中：基本支出1695.93萬(wàn)元，占80.00%；項(xiàng)目支出423.92萬(wàn)元，占20.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2090.14萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加84.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.22%。主要原因是學(xué)校教育支出增加和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2084.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加84.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。主要原因是學(xué)前教育和小學(xué)教育收入增加，且23年教育收費(fèi)新增加28.8萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加198.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%。主要原因是新增了項(xiàng)目支出，且有職工離世增加了死亡撫恤金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2084.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加84.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。主要原因是學(xué)校教育支出增加和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加198.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%。主要原因是新增了部分項(xiàng)目支出，且有職工離世增加了死亡撫恤金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1593.75萬(wàn)元，占76.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加271.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.51%，主要原因是新增了部分項(xiàng)目支出，學(xué)前教育和小學(xué)教育支出均有增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出305.30萬(wàn)元，占14.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.75萬(wàn)元，下降9.95%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)社?；鶖?shù)預(yù)算較高。

（3）衛(wèi)生健康支出97.17萬(wàn)元，占4.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%，主要原因是退休教育體檢費(fèi)預(yù)算較少。

（4）住房保障支出88.42萬(wàn)元，占4.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少40.25萬(wàn)元，下降31.28%，主要原因是中途退休和轉(zhuǎn)出等人員讓住房公積金繳費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1695.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1678.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加75.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.70%，主要原因是增加統(tǒng)發(fā)和非統(tǒng)發(fā)人員工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出，離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)17.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.54%，主要原因是雖然辦公費(fèi)和水電費(fèi)有所減少，但較上年工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加了8.91萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育培訓(xùn)等費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入5.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%，主要原因是政府性基金預(yù)算投入增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

??（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

?本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.33%，主要原因是23年學(xué)校積極鼓勵(lì)教師參加各類培訓(xùn)，學(xué)校開(kāi)展了培訓(xùn)活動(dòng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)19項(xiàng)，涉及資金423.92萬(wàn)元。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

??六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：向宗菊 023-57751037。