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巫山縣金盆小學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī),堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,依法治校,從嚴(yán)治校。

2.根據(jù)本校實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.嚴(yán)格遵照國家有關(guān)義務(wù)教育規(guī)定開展教育教學(xué)工作,加強(qiáng)學(xué)生學(xué)籍管理,推進(jìn)素質(zhì)教育。

4.加強(qiáng)對教學(xué)工作的管理,建立正常的教學(xué)秩序和良性競爭機(jī)制,形成好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),建立教師培訓(xùn)、聘用及常規(guī)管理制度,組織對教師的考核、評價(jià)。

6.加強(qiáng)德育工作,培養(yǎng)學(xué)生正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。

7.加強(qiáng)體育衛(wèi)生工作,建立衛(wèi)生保健制度,搞好健康檢查,培養(yǎng)良好衛(wèi)生習(xí)慣,做好疾病預(yù)防工作。

8.搞好校園設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境建設(shè),為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活條件。

9.健全群團(tuán)組織,科學(xué)民主管理學(xué)校,做好校務(wù)公開。

10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作,落實(shí)安全措施,強(qiáng)化安全責(zé)任。

11.開展教育科研、支教幫扶工作,引領(lǐng)示范全縣小學(xué)教育發(fā)展。

12.定期或不定期向主管部門匯報(bào)工作,接受監(jiān)督檢查。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé),我單位設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.教導(dǎo)處

嚴(yán)格執(zhí)行課程標(biāo)準(zhǔn),制定教育教學(xué)工作計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)章制度并組織實(shí)施;深入課堂,加強(qiáng)對教師的教學(xué)過程管理與評價(jià);組織承擔(dān)上級下達(dá)的科研課題研究任務(wù),開展校際間學(xué)術(shù)交流、觀摩活動(dòng),提高教師的教學(xué)能力和科研水平;檢查指導(dǎo)學(xué)校各項(xiàng)課題實(shí)驗(yàn)研究;建立健全教師業(yè)務(wù)檔案和學(xué)生的學(xué)籍檔案,做好日常事務(wù)工作;了解幫助教師對試卷進(jìn)行典型分析;協(xié)助上級主管部門的教研聯(lián)系工作和?？蒲泄歉申?duì)伍的組織建設(shè)工作。

2.總務(wù)處

做好財(cái)務(wù)工作,擬定財(cái)務(wù)預(yù)算及學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)告,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律;搞好后勤服務(wù)工作,厲行節(jié)約,堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針;做好采購、供應(yīng)和保管工作,管理好校產(chǎn)、校具和物資設(shè)備,建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度;搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作,創(chuàng)建清新育人環(huán)境。

3.保衛(wèi)處

嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門和公安機(jī)關(guān)的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,維護(hù)校內(nèi)良好秩序;制定學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度,督促相關(guān)部門落實(shí);負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理,重大活動(dòng)及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門及時(shí)整改安全隱患,化解矛盾糾紛;負(fù)責(zé)校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理,協(xié)助相關(guān)部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。

本單位是巫山縣教育委員會(huì)下設(shè)的具有獨(dú)立編制和核算的二級預(yù)算單位,核定事業(yè)編制18人,現(xiàn)有在編在職職工18人,退休人員22人,在校學(xué)生56人。本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)438.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款438.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2.98萬元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款增加2.98萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)438.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出 294.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.24萬元，衛(wèi)生健康支出17.46萬元，住房保障支出17.31萬元。支出較去年增加2.98萬元，主要是教育支出減少9.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加17.59萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)減少5.14萬元，住房保障減少0.46萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入438.44萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出438.44萬元，比2024年增加2.98萬元。其中：基本支出396.19萬元，比2024年增加3.73萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加17.59萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)減少5.14萬元，住房保障減少0.46萬元，繳費(fèi)人員發(fā)生變動(dòng)，及超額績效納入職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)導(dǎo)致基數(shù)發(fā)生變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出42.25萬元，比2024年減少0.75萬元，主要原因是生源減少，小學(xué)教育支出減少1.33萬元，主要用于校園安保經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障、農(nóng)村學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃、農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，巫山縣金盆小學(xué)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款42.25萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：田野??聯(lián)系方式：17772495627

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