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巫山縣官渡小學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

實施普通小學(xué)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅持正確的辦學(xué)方向，依法治校，從嚴(yán)治校。

2.根據(jù)本校實際制定發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

3.嚴(yán)格遵照國家有關(guān)義務(wù)教育規(guī)定開展教育教學(xué)工作，加強學(xué)生學(xué)籍管理，推進(jìn)素質(zhì)教育。

4.加強對教學(xué)工作的管理，建立正常的教學(xué)秩序和良性競爭機制，形成好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

5.加強教師隊伍建設(shè)，建立教師培訓(xùn)、聘用及常規(guī)管理制度，組織對教師的考核、評價。

6.加強德育工作，培養(yǎng)學(xué)生正確的人生觀、世界觀、價值觀。

7.加強體育衛(wèi)生工作，建立衛(wèi)生保健制度，搞好健康檢查，培養(yǎng)良好衛(wèi)生習(xí)慣，做好疾病預(yù)防工作。

8.搞好校園設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境建設(shè)，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活條件。

9.健全群團組織，科學(xué)民主管理學(xué)校，做好校務(wù)公開。

10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作，落實安全措施，強化安全責(zé)任。

11.開展教育科研、支教幫扶工作，引領(lǐng)示范片區(qū)小學(xué)教育發(fā)展。

12.定期或不定期向主管部門匯報工作，接受監(jiān)督檢查。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣官渡小學(xué)單位內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：

1.教導(dǎo)處

嚴(yán)格執(zhí)行課程標(biāo)準(zhǔn)，制定教育教學(xué)工作計劃和相關(guān)的規(guī)章制度并組織實施；深入課堂，加強對教師的教學(xué)過程管理與評價；組織承擔(dān)上級下達(dá)的科研課題研究任務(wù)，開展校際間學(xué)術(shù)交流、觀摩活動，提高教師的教學(xué)能力和科研水平；檢查指導(dǎo)學(xué)校各項課題實驗研究；建立健全教師業(yè)務(wù)檔案和學(xué)生的學(xué)籍檔案，做好日常事務(wù)工作；了解幫助教師對試卷進(jìn)行典型分析；協(xié)助上級主管部門的教研聯(lián)系工作和校科研骨干隊伍的組織建設(shè)工作；起草、審核和印發(fā)各類公文，審核各部門代擬的以學(xué)校或校領(lǐng)導(dǎo)名義發(fā)布的各類文稿；參與制定學(xué)校中長期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案；協(xié)助校長協(xié)調(diào)學(xué)校各部門的工作。

2.德育處

制定學(xué)校德育工作計劃并組織實施；指導(dǎo)、檢查班級常規(guī)管理和班風(fēng)建設(shè)，定期召開班主任會議；搞好校園文化建設(shè)、校風(fēng)校紀(jì)建設(shè)，建立相關(guān)工作制度；抓好學(xué)生干部的培養(yǎng)和使用；加強德育陣地建設(shè)，強化愛國主義教育，重視學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育；組織開展各種社會實踐活動；定期召開法制教育講座、全校性家長會。

3.總務(wù)處

做好財務(wù)工作，擬定財務(wù)預(yù)算及學(xué)期財務(wù)報告，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律；搞好后勤服務(wù)工作，厲行節(jié)約，堅持勤儉辦學(xué)的方針；做好采購、供應(yīng)和保管工作，管理好校產(chǎn)、校具和物資設(shè)備，建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度；搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作，創(chuàng)建清新育人環(huán)境。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校的重大活動與公務(wù)接待和校內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作。

4.保衛(wèi)處

嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門和公安機關(guān)的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，維護(hù)校內(nèi)良好秩序；制定學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度，督促相關(guān)部門落實；負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理，重大活動及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門及時整改安全隱患，化解矛盾糾紛；負(fù)責(zé)校園安保隊伍建設(shè)與管理，協(xié)助相關(guān)部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3404.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3404.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加911.23萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加912.73萬元，政府性基金預(yù)算資金減少1.50萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3404.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出2528.40萬元，社會保障和就業(yè)支出618.22萬元，衛(wèi)生健康支出128.62萬元，住房保障支出129.58萬元。支出較去年增加912.73萬元，主要是基本支出增加314.62萬元，項目支出增加598.11萬元。（其中：教育支出增加709.39萬元，社會保障和就業(yè)支出增加200.79萬元，衛(wèi)生健康支出減少5.89萬元，住房保障支出增加8.44萬元。）

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3404.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3404.82萬元，比2024年增加912.73萬元。其中：基本支出2642.65萬元，比2024年增加314.62萬元，主要原因是教育支出增加111.29萬元，社會保障和就業(yè)支出增加200.79萬元，衛(wèi)生健康支出減少5.89萬元，住房保障支出增加8.44萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出762.17萬元，比2024年增加598.11萬元，主要原因是建設(shè)巫山縣官渡小學(xué)二校工程，主要用于巫山縣官渡小學(xué)二校工程建設(shè)重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年減少1.50萬元，主要原因是巫山縣官渡小學(xué)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2024年無增減。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2024年無增減；公務(wù)接待費0萬元，比2024年無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2024年無增減；公務(wù)用車購置費 0萬元，比2024年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款762.17萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：盧成健???????聯(lián)系方式：13996635005