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巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施普通中小學(xué)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。具體職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，依法治校，從嚴(yán)治校。

2.根據(jù)本校實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.嚴(yán)格遵照國(guó)家有關(guān)義務(wù)教育規(guī)定開展教育教學(xué)工作，加強(qiáng)學(xué)生學(xué)籍管理，推進(jìn)素質(zhì)教育。

4.加強(qiáng)對(duì)教學(xué)工作的管理，建立正常的教學(xué)秩序和良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，形成好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，建立教師培訓(xùn)、聘用及常規(guī)管理制度，組織對(duì)教師的考核、評(píng)價(jià)。

6.加強(qiáng)德育工作，培養(yǎng)學(xué)生正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。

7.加強(qiáng)體育衛(wèi)生工作，建立衛(wèi)生保健制度，搞好健康檢查，培養(yǎng)良好衛(wèi)生習(xí)慣，做好疾病預(yù)防工作。

8.搞好校園設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境建設(shè)，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活條件。

9.健全群團(tuán)組織，科學(xué)民主管理學(xué)校，做好校務(wù)公開。

10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作，落實(shí)安全措施，強(qiáng)化安全責(zé)任。

11.開展教育科研、支教幫扶工作，引領(lǐng)示范全縣小學(xué)教育發(fā)展。

12.定期或不定期向主管部門匯報(bào)工作，接受監(jiān)督檢查。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)設(shè)置了5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室

起草、審核和印發(fā)各類公文，審核各部門代擬的以學(xué)?；蛐ｎI(lǐng)導(dǎo)名義發(fā)布的各類文稿；組織起草學(xué)校全局性重要材料；參與制定學(xué)校中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案；協(xié)助校長(zhǎng)協(xié)調(diào)學(xué)校各部門的工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校的重大活動(dòng)；負(fù)責(zé)學(xué)校公務(wù)接待和校內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作。

2.教導(dǎo)處

嚴(yán)格執(zhí)行課程標(biāo)準(zhǔn)，制定教育教學(xué)工作計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)章制度并組織實(shí)施；深入課堂，加強(qiáng)對(duì)教師的教學(xué)過程管理與評(píng)價(jià)；組織承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的科研課題研究任務(wù)，開展校際間學(xué)術(shù)交流、觀摩活動(dòng)，提高教師的教學(xué)能力和科研水平；檢查指導(dǎo)學(xué)校各項(xiàng)課題實(shí)驗(yàn)研究；建立健全教師業(yè)務(wù)檔案和學(xué)生的學(xué)籍檔案，做好日常事務(wù)工作；了解幫助教師對(duì)試卷進(jìn)行典型分析；協(xié)助上級(jí)主管部門的教研聯(lián)系工作和?？蒲泄歉申?duì)伍的組織建設(shè)工作。

3.德育處

制定學(xué)校德育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、檢查班級(jí)常規(guī)管理和班風(fēng)建設(shè)，定期召開班主任會(huì)議；搞好校園文化建設(shè)、校風(fēng)校紀(jì)建設(shè)，建立相關(guān)工作制度；抓好學(xué)生干部的培養(yǎng)和使用；加強(qiáng)德育陣地建設(shè)，強(qiáng)化愛國(guó)主義教育，重視學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育；組織開展各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；定期召開法制教育講座、全校性家長(zhǎng)會(huì)。

4.總務(wù)處

做好財(cái)務(wù)工作，擬定財(cái)務(wù)預(yù)算及學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)告，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律；搞好后勤服務(wù)工作，厲行節(jié)約，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；做好采購、供應(yīng)和保管工作，管理好校產(chǎn)、校具和物資設(shè)備，建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度；搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作，創(chuàng)建清新育人環(huán)境。

5.保衛(wèi)處

嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門和公安機(jī)關(guān)的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，維護(hù)校內(nèi)良好秩序；制定學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度，督促相關(guān)部門落實(shí)；負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理，重大活動(dòng)及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門及時(shí)整改安全隱患，化解矛盾糾紛；負(fù)責(zé)校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理，協(xié)助相關(guān)部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。

 學(xué)校根據(jù)教學(xué)工作的需要所設(shè)立的年級(jí)組、教研組等機(jī)構(gòu)不納入機(jī)構(gòu)編制管理。

巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 370.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款370.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少518.05萬元，主要是一般公共預(yù)算資金減少518.05萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)370.65萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0 萬元，教育支出158.71萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 185.92萬元，衛(wèi)生健康支出12.7萬元，住房保障支出 13.32萬元。支出較去年減少518.05?萬元，主要是教育支出減少417.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少30.17萬元，衛(wèi)生健康支出減少40.1萬元，住房保障支出減少30.74萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入370.65萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出370.65萬元，比2024年減少518.05萬元。其中：教育支出減少417.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少30.17萬元，衛(wèi)生健康支出減少40.1萬元，住房保障支出減少30.74萬元。主要原因是學(xué)校即將合并教職工分流，導(dǎo)致人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 0萬元，比2024年減少43.25萬元，主要原因是學(xué)校即將合并，現(xiàn)無學(xué)生，導(dǎo)致無項(xiàng)目支出預(yù)算。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)2025年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)2025年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)2025年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是巫山縣秀峰初級(jí)中學(xué)2025年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋?

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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