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巫山縣教育委員會2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行教育工作的法律法規(guī)和方針政策，研究擬訂本縣教育的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，管理、指導(dǎo)教育執(zhí)法監(jiān)督工作，牽頭研究本縣教育改革和發(fā)展的重大問題；制定教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，編制、上報(bào)、下達(dá)中小學(xué)招生計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作；統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育、特殊教育、成人教育、職業(yè)教育、民辦教育，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和各部門的其他教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，組織實(shí)施促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和少數(shù)民族地區(qū)傾斜的政策措施，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實(shí)施深化職業(yè)教育教學(xué)改革的政策措施，指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校提高辦學(xué)水平和質(zhì)量；統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)民辦教育，組織實(shí)施民辦教育管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，承擔(dān)民辦教育監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃全縣各級各類學(xué)校的布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)對全縣各級各類學(xué)校的國有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理，指導(dǎo)各類學(xué)校校舍、設(shè)施建設(shè)及教育技術(shù)裝備和圖書資料配備等工作；統(tǒng)籌管理全縣教育系統(tǒng)的教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)督有關(guān)部門對教育的財(cái)政撥款，會同有關(guān)部門督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級有關(guān)部門教育稅費(fèi)的征收工作，參與教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督，安排教育系統(tǒng)的教育經(jīng)費(fèi)及其經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算工作，歸口管理國內(nèi)外對本縣的教育援助；主管全縣的教師工作，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)，組織學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度，管理教職工的考核、職評和獎懲工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人事、分配制度改革和人才培養(yǎng)、開發(fā)、引進(jìn)工作；歸口管理全縣的學(xué)歷教育，負(fù)責(zé)各類教育考試工作，統(tǒng)籌管理縣內(nèi)大中專學(xué)校的招生、學(xué)籍管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)中專、中師、專科、大學(xué)后繼續(xù)教育，負(fù)責(zé)抓好本縣公民參加重慶市地方學(xué)歷教育的招生、培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理大專以下有關(guān)學(xué)歷證書和培訓(xùn)證書的發(fā)放；貫徹執(zhí)行大學(xué)、中專畢業(yè)生就業(yè)制度改革和就業(yè)安置的有關(guān)政策，協(xié)助相關(guān)部門抓好大中專畢業(yè)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣教育體制改革、教育教學(xué)改革及教育科研、教研工作。負(fù)責(zé)組織各類學(xué)校承擔(dān)國家及市、縣重大科研項(xiàng)目，負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)科研經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)管理全縣教育系統(tǒng)對外交流工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育產(chǎn)業(yè)、勤工儉學(xué)、學(xué)校后勤改革和安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）教育工作的“督政”和對各類學(xué)校的督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)管理指導(dǎo)全縣語言文字工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

巫山縣教育委員會（本級）內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是辦公室、教育科（行政審批科）、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、安全穩(wěn)定科、督導(dǎo)科（巫山縣人民政府教育督導(dǎo)室）。

本單位下級預(yù)算單位116個(gè)，分別是巫山縣教育考試院，巫山縣教育信息技術(shù)與裝備中心，巫山縣中小學(xué)教學(xué)研究室，巫山縣學(xué)生資助管理中心，巫山縣教育質(zhì)量監(jiān)測評估中心，重慶市巫山中學(xué)，重慶市巫山縣職業(yè)教育中心，巫山縣師資培訓(xùn)中心，巫山縣巫峽幼兒園，巫山縣機(jī)關(guān)幼兒園，巫山縣特殊教育學(xué)校，巫山初級中學(xué)，巫山縣巫峽初級中學(xué)，巫山縣秀峰初級中學(xué)，巫山縣大廟初級中學(xué)，巫山縣白坪初級中學(xué)，巫山縣官渡中學(xué)，巫山縣河梁初級中學(xué)，巫山縣騾坪初級中學(xué)，重慶市巫山大昌中學(xué)校，巫山縣福田初級中學(xué)，巫山縣官陽初級中學(xué)，巫山縣東莞初級中學(xué)，巫山縣篤坪初級中學(xué)，巫山縣三溪初級中學(xué)，巫山縣龍溪初級中學(xué)，巫山縣雙龍學(xué)校，巫山縣烏龍學(xué)校，巫山縣南峰小學(xué)，重慶市巫山師范附屬小學(xué)，巫山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)，巫山縣平湖小學(xué)，巫山縣朝云小學(xué)，巫山縣巫峽小學(xué)，巫山縣早陽小學(xué)，巫山縣龍水小學(xué)，巫山縣龍井小學(xué)，巫山縣珠海七星希望小學(xué)，巫山縣觀瀾東坪希望小學(xué)，巫山縣兩坪小學(xué)，巫山縣朝元小學(xué)，巫山縣建坪小學(xué)，巫山縣曲尺小學(xué)，巫山縣大溪小學(xué)，巫山縣廟宇小學(xué)，巫山縣龍骨坡小學(xué)，巫山縣長梁小學(xué)，巫山縣強(qiáng)為小學(xué)，巫山縣永豐小學(xué)，巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)中心小學(xué)，巫山縣銅鼓小學(xué)，巫山縣官渡小學(xué)，巫山縣坪南小學(xué)，巫山縣新花一信金雞希望小學(xué)，巫山縣三關(guān)小學(xué)，巫山縣金盆小學(xué)，巫山縣抱龍小學(xué)，巫山縣石碑小學(xué)，巫山縣培石小學(xué)，巫山縣新坪小學(xué)，巫山縣鄧家小學(xué)，巫山縣篤坪小學(xué)，巫山縣雪花小學(xué)，巫山縣騾坪小學(xué)，巫山縣楚陽小學(xué)，巫山縣竹賢八一愛民小學(xué)，巫山縣田家小學(xué)，巫山縣三溪小學(xué)，巫山縣月池小學(xué)，巫山縣龍泉小學(xué)，巫山縣龍務(wù)小學(xué)，巫山縣錢家小學(xué)，巫山縣金坪小學(xué)，巫山縣大昌小學(xué)，巫山縣洋溪小學(xué)，巫山縣七里小學(xué)，巫山縣白云小學(xué)，巫山縣白果小學(xué)，巫山縣福田小學(xué)，巫山縣雙橋小學(xué)，巫山縣凌云小學(xué)，巫山縣下田小學(xué)，巫山縣西鄉(xiāng)下田希望小學(xué)，巫山縣明德塘坊希望小學(xué)，巫山縣明德白龍希望小學(xué)，巫山縣龍溪小學(xué)，巫山縣金銀小學(xué)，巫山縣珠海華山希望小學(xué)，巫山縣官陽小學(xué)，巫山縣安宜小學(xué)，巫山縣何埫小學(xué)，巫山縣麻林小學(xué)，巫山縣當(dāng)陽小學(xué)，巫山縣平河越眾希望小學(xué)，巫山縣起陽小學(xué)，巫山縣西坪幼兒園，巫山縣平湖幼兒園，巫山縣大昌幼兒園，巫山縣騾坪幼兒園，巫山縣官渡幼兒園，巫山縣廟宇幼兒園，巫山縣官渡初級中學(xué)，巫山縣泰昌初級中學(xué)，巫山縣龍水初級中學(xué)，巫山縣福田幼兒園，巫山縣抱龍幼兒園，巫山縣官陽幼兒園，重慶市巫山第二中學(xué)，巫山縣白楊幼兒園，巫山縣圣泉幼兒園，巫山縣高唐初級中學(xué)，巫山縣龍江第一幼兒園，巫山縣仙橋小學(xué)，巫山縣高唐小學(xué)，巫山縣龍門小學(xué)，巫山縣龍門幼兒園。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)138803.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款138803.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加6808.81萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加6808.81萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)138803.48萬元，其中：教育支出102519.51萬元，社會保障和就業(yè)支出24007.51萬元，衛(wèi)生健康支出5866.42萬元，住房保障支出6410.04萬元。支出較去年增加6808.81萬元，其中：基本支出增加4694.22萬元、項(xiàng)目支出增加2140.59萬元、政府性基金預(yù)算撥款減少26萬元，主要是教育支出經(jīng)費(fèi)撥款增加955.71萬元、社會保障和就業(yè)支出增加5988.68萬元、衛(wèi)生健康支出減少519.21萬元、住房保障支出增加409.62萬元、政府性基金預(yù)算撥款減少26萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入138803.48萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138803.48萬元，比2024年增加6808.81萬元。其中：基本支出113527.16萬元，比2024年增加4694.22萬元，主要原因是2025年在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)調(diào)增，基本支出年初預(yù)算較上年增加。項(xiàng)目支出25276.32萬元，比2024年增加2140.59萬元，主要原因是維修及助學(xué)金等支出項(xiàng)目預(yù)算較上年增加。

巫山縣教育委員會2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元，比2024年減少3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，比2024年無增減，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)632.53萬元，比上年減少1.58萬元，主要原因?yàn)闇p少培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款25276.32萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛9輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：潘家艷；聯(lián)系方式：18716504899